一、基本职能及主要工作

二0一七年我镇财政工作在上级主管部门的业务指导和镇党委、政府、镇人大的监督下，按照“一保工资，二保稳定，三保其他事业的发展”的宗旨，进一步深化“收支两条线”的财政改革，完善财政综合预算管理制度，安排好财政资金，确保财政收支平衡，保证全镇经济和各项社会事业的发展。

二、部门概况

泸县嘉明镇人民政府所属单位8个，其中行政单位1个，其他事业单位7个。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计7912.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7895.67万元，占99.79%；政府性基金预算财政拨款收入16.50万元，占0.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年支出合计7912.17万元，其中：基本支出6111.50万元，占77.24%；项目支出1800.67万元，占22.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计15824.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加2527.02万元，增长19%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7895.67万元，占本年支出合计的99.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1395.52万元，增长21.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7895.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出783.21万元，占9.92%；教育支出2064.39万元，占26.15%；科学技术支出8.05万元，占0.10%；文化体育与传媒支出11.49万元，占0.15%；社会保障和就业支出804.40万元，占10.19%；医疗卫生与计划生育支出1766.18万元，占22.37%；节能环保支出431.26万元，占5.46%；城乡社区支出374.29万元，占4.74%；农林水支出2686.11万元，占34.02%；交通运输支出114.36万元，占1.45%；资源勘探信息支出150.86万元，占1.91%；住房保障支出290.63万元，占3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务支出（类）20101人大事务（款）2010101行政运行（项）: 支出决算为7.04万元，完成预算100%；201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010301行政运行（项）: 支出决算为52.25万元，完成预算100%；201一般公共服务支出（类）20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为114.45万元，完成预算100%；201一般公共服务支出（类）20104发展与改革事务（款）2010401行政运行: 支出决算为29.62万元，完成预算100%；201一般公共服务支出（类）20106发展与改革事务（款）2010601行政运行: 支出决算为13.09万元，完成预算100%；201一般公共服务支出（类）20111纪检监察事务（款）2011101行政运行: 支出决算为7.69万元，完成预算100%；201一般公共服务支出（类）20129群众团体事务（款）2012901行政运行: 支出决算为6.59万元，完成预算100%；201一般公共服务支出（类）20199  其他一般公共服务支出（款）2019999  其他一般公共服务支出: 支出决算为61.90万元，完成预算100%；党委办公厅（室）及相关机构事务。

2.205教育支出（类）20502普通教育（款）2050201学期教育（项）: 支出决算为75.52万元，完成预算100%；205教育支出（类）20502普通教育（款）2050202小学教育（项）: 支出决算为1151.21万元，完成预算100%；205教育支出（类）20502普通教育（款）2050203初中教育（项）: 支出决算为418.85万元，完成预算100%。

3.206科学技术支出（类）20699其他科学技术支出（款）2069999其他科学技术支出（项）: 支出决算为8.05万元，完成预算100%。

4.207文化体育与传媒支出（类）20701文化（款）2070109群众文化（项）: 支出决算为11.49万元，完成预算100%。

5.208社会保障和就业（类）20801人力资源和社会保障管理事务（款）2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为464.96万元，完成预算100%；208社会保障和就业（类）20802民政管理事务（款）2080201行政运行（项）: 支出决算为100.28万元，完成预算100%；208社会保障和就业（类）20808抚恤（款）2080805义务兵优待（项）: 支出决算为35万元，完成预算100%；208社会保障和就业（类）20821特困人员供养（款）2082102农村五保供养支出（项）: 支出决算为79.70万元，完成预算100%；208社会保障和就业（类）20899其他社会保障和就业支出（款）2089901其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为101.43万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出。

6.210医疗卫生与计划生育支出（类）21001医疗卫生与计划生育管理事务（款）2010101行政运行（项）: 支出决算为19.84万元，完成预算100%；210医疗卫生与计划生育支出（类）21099其他医疗卫生与计划生育支出（款）2109901其他医疗卫生与计划生育支出（项）: 支出决算为156.77万元，完成预算100%；

7.211节能环保（类）21103污染防治（款）2110301大气（项）: 支出决算为12万元，完成预算100%；211节能环保（类）21103污染防治（款）2110302水体（项）: 支出决算为51.12万元，完成预算100%；211节能环保（类）21103污染防治（款）2110399其他污染防治（项）: 支出决算为128.78万元，完成预算100%；211节能环保（类）21199其他节能环保（款）2119901其他节能环保（项）: 支出决算为32.98万元，完成预算100%。

8.212城乡社区（类）21201城乡社区管理事务（款）2120199其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为78.47万元，完成预算100%；212城乡社区（类）21203城乡社区公共设施（款）2120399其他城乡社区公共设施支出: 支出决算为295.82万元，完成预算100%。

9.213农林水（类）21301农业（款）2130199其他农业支出（项）:支出决算为385.22万元，完成预算100%；213农林水（类）21302林业（款）2130299其他林业支出（项）:支出决算为56.78万元，完成预算100%；213农林水（类）21303水利（款）2130314防汛（项）:支出决算为112.77万元，完成预算100%；213农林水（类）21305扶贫（款）其2130599他扶贫支出（项）:支出决算为744.44万元，完成预算100%；213农林水（类）21307农村综合改革（款）2170705对村民委员会和村党支部补助（项）:支出决算为361.01万元，完成预算100%；213农林水（类）21307农村综合改革（款）2170707农村综合改革示范试点补助（项）:支出决算为60.99万元，完成预算100%；213农林水（类）21307农村综合改革（款）2170799其他农村综合改革支出（项）:支出决算为18.50万元，完成预算100%。

10.214交通运输（类）21401公路水路运输（款）2140199公路养护（项）:支出决算为108.65万元，完成预算100%；

11.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）:支出决算为290.63万元，完成预算100%；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7895.67万元，其中：

人员经费4960.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1150.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为31.82万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算10万元，占31.43%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.66万元，占33.50%；公务接待费支出决算11.16万元，占35.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出10万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.66万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年无新车增加。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：急保障用车2辆、其他用车1辆。

公务用车运行维护费支出10.66万元。主要用于工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待251批次，2486人次（不包括陪同人员），共计支出11.16万元，具体内容包括招商引资、公务接待费用。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金决算拨款支出16.50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营决算拨款支出0万元。

十、政府采购决算情况说明

2017年度政府采购决算拨款支出59.85万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日，我镇共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、一般应急保障用车2辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十二、预算绩效情况　

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本单位对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标4个，覆盖率达到100%，并对参与实施与管理的相关办所人员也进行绩效考核，以此保证重点项目预算的顺利实现。

2.单位整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本单位将对2017年整体支出开展绩效自评，且自评打分，一是做好项目科学预算编制，二是做好项目实施管理过程中与预算管理之间管理相结合。

十三、名词解释
　  1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　  2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　  4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件：四川省泸县嘉明镇人民政府2017年决算公开表

         2017年部门决算公开表(19).xls

          17年嘉明镇决算信息公开表(1).xls