一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。泸县图书馆是全额拨款公益性一级预算事业单位，履行职责为收集、整理、传播和开发利用资料信息，为国家经济建设、科学研究、文化建设以及其他各项事业发展提供资料、情报和信息服务。开展图书期刊资料借阅，电子网络阅览，传播科学文化知识，丰富人民的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。保存地方和民族的文化遗产。开展图书馆学研究、知识培训与社会教育工作。承担对全县基层图书馆（室），镇、社区、农家书屋的业务辅导承担对全县文化信息资源共享工程基层服务点的管理、资源更新、技术维护和人员培训。

（二）2017年重点工作完成情况。

我馆围绕“读者至上，创新服务、启智惠人、传承文化”的宗旨开展工作。一年来，全馆上下团结一心，圆满完成了2017年的各项目标任务。

二、部门概况

泸县图书馆设置有办公室、文献部、信息技术部、采编部、宣教部、流通部、农家书屋管理中心。现有编制数为10人，实际在岗人员9人（副科级1人，专业技术人员3人，工勤人员1人，管理人员5人。有本科学历5人，专科学历3人，专科以下学历1人）。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计215.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入203.82万元，占95%；其他收入11.5万元，占5%。

2017年本年支出合计215.32万元，其中：文化体育与传媒支出196.41万元，占91%；社会保障与就业支出9.24万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出4.13万元，占2%。住房保障支出5.54万元，占3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计215.32万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加51.38万元，增长31%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出203.82万元，占本年支出合计的95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加39.88万元，增长24%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出184.91万元，主要用于以下方面:图书馆支出167.31万元，占90%；社会保障和就业支出9.24万元，占5%；医疗卫生支出4.13万元，占2%；住房保障支出5.54万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.图书馆:支出决算为178.81万元，完成预算100%，

2.社会保障和就业支出: 支出决算为9.24万元，完成预算100%。

3.其他文化支出: 支出决算为17.6万元，完成预算100%。

4.事业单位医疗支出: 支出决算为4.13万元，完成预算100%。

5.住房保障支出: 支出决算为5.54万元，完成预算100%。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出121.72万元，其中：

工资福利支出100.94万元，主要包括：基本工资28.06万元、津贴补贴23.26万元、绩效工资31.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.24万元、其他社会保障缴费8.40万元。
　　商品和服务支出15.22万元，主要包括：办公费1.83万元、手续费0.05万元、水费0.03万元、邮电费0.15万元、差旅费0.27万元、、维修（护）费0.03万元、租赁费0.98万元、会议费0.42万元、公务接待费1.04万元、劳务费2.05万元、工会经费2.83万元、福利费2.25万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他交通费0.52万元、其他商品和服务支出0.78万元。

对个人和家庭的补助5.56万元，主要包括：奖励金0.02万元、住房公积金5.54万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.04万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出费用；公务用车购置及运行维护费支出；2.0万元，占决算数57%。公务接待费支出决算1.04万元，占30%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：图书馆无公务用车，只有一台特种技术车辆流动图书车，用于下乡开展流动图书馆服务工作，全年人工费加上燃油费2万元。

2.公务接待费支出1.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，168人次（包括陪同人员），共计支出1.04万元，具体内容包括：接待来馆进行数字资源建设、进行图书馆考评定级工作检查与指导、其他公共图书馆来馆学习交流的专家共计15次168人次。

公务接待费支出决算比2016年减少0.5万元，下降30%。主要原因是接待变少。

3．因公出国费用：图书馆无因公出国支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，泸县图书馆无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2017年度，泸县图书馆无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，泸县图书馆共有车辆1辆，属特种专业技术用车1辆、单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照川财绩[2017]5号、川财绩[2017]10号文件要求，本部门该年度未开展绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是主管部门拨款和其他社会事业部门的合作经费拨款。

3. 文化体育与传媒（类）文化（款）图书馆（项）（2070104）：指图书馆。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）与社会保障和就业（项）（2080505）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

5. 文化体育与传媒（类）文化（款）医疗卫生与计划生育（项）（2101102）：指指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）住房保障（2210201）：指指行政事业单位按人力资源和社会保障部门、财政部规定的基本工资和今天补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      附件：泸县图书馆2017年部门决算公开报表

      泸县图书馆2017年部门决算公开报表(1).xls