一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：

泸县公共资源交易中心成立于2011年8月，主要职责是：全县公共资源集中进行市场化配置服务，集中履行县政府授权的全县公共资源交易职能。

（二）2017年重点工作完成情况。

平台交易项目325个，项目资金总额559429.51万元（其中工程代理比选项目资金536910.52万元），成交总额16703.59万元，增收节支总额1995.48万元。

二、部门概况

泸县公共资源交易中心是一级预算单位，无下属二级决算单位，内设办公室、资产地矿交易股、工程采购交易股、监审股，属全额拨款事业单位，核定编制19名，现有在编人员17人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计448.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.82万元，占100%。

2017年本年支出合计448.82万元，其中：基本支出203.24万元，占45.28%；项目支出245.58万元，占54.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计448.82万元。与2016年450.05相比，财政拨款收入总计减少1.23万元，下降0.27%。

2017年度财政拨款支出总计448.82万元。与2016年450.05相比，减少1.23万元，下降0.27%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出448.82万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少1.23万元，下降0.27%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出448.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出410.39万元，占91.44%；社会保障和就业支出18.83万元，占4.19%；医疗卫生支出8.29万元，占1.85%；住房保障支出11.3万元，占2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）

 其他一般公共服务支出（项）: 支出决算为410.39万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为18.83万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.29万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）

住房公积金（项）：支出决算为11.3万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出203.24万元，其中：

人员经费135.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费68.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占75%；公务接待费支出决算1万元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年决算数持平。

3.公务接待费支出1万元。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，153人，共计支出1万元，主要用于公务开支。

公务接待费支出决算与2016年决算数持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度，政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况 
　　我中心属全额拨款事业单位，无机关运行经费。
　　（二）政府采购支出情况 
　　2017年度，政府采购支出总额 20万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购服务支出 0万元；主要用于办公设备采购。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未开展整体支出绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事项（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县公共资源交易中心2017决算公开表.xls