四川省泸县海潮镇人民政府

2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

泸县海潮镇人民政府落实国家政策，严格依法行政，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，是经济建设和社会事业发展的综合管理部门，肩负着农村经济建设和社会事业发展的重要任务，肩负着建设社会主义新农村的重大历史使命，管辖和指导的业务涉及农村经济建设和社会事业发展的方方面面。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本级行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民死人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级人民政府搅拌的其他事项。

二、部门概况

海潮镇人民政府下属二级单位6个，均为其他事业单位，即村镇和建设中心、社会服务中心、综合治理中心、海潮学校、高寨学校、海潮幼儿园。

海潮镇人民政府核定总编制208名，其中：行政编制34名，工勤编制2名，事业编制172名。在职人员总数62人，其中：行政人员32人，行政工勤2名，事业人员167人。

三、收支预算总体情况说明

2018年海潮镇人民政府，预计本年收入合计3980万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2522万元，占63.37%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

2018年海潮镇人民政府，本年支出合计3980万元，其中：一般公共服务支出300万元，占7.54%；教育支出2980万元，占74.88%；其他支出700万元，占17.58%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3980万元。与2017年3885万元相比，财政拨款收、支总计各增加95万元，增长2.44%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3980万元，其中：

人员经费3180万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费800万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元。与2017年度“三公”经费财政拨款支出预算金额20万元相比减少了1万元，占5.3%，主要是公务用车及运行维护费下降,减少原因：一是公务管理从严，二是硬化预算约束，从严控制维修经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算中，公务用车购置及运行维护费支出预算,10万元，占52.63%；公务接待费支出预算9万元，占47.37%。

1.公务用车购置及运行维护费支出19万元。其中：

公务用车运行维护费支出10万元。主要用于扶贫、环保等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、预算绩效情况　

 1．绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标3个，覆盖率达到100，并对参与实施与管理的相关办所人员也进行绩效考核，以此保证重点项目预算的顺利实现。

2．部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门将对2018年整体支出开展绩效自评，且自评打分，一是做好项目科学预算编制，二是做好项目实施管理过程中与预算管理之间管理相结合。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，海潮镇人民政府机关运行经费支出20万元，与2017年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2018年度，海潮镇人民政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出9.5万元、政府采购服务支出0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，海潮镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

海潮镇2018年部门预算公开.xls

泸县海潮镇2018年预算信息公开表(1).xls