中共泸县直属机关工作委员关于2018年部门预算编制的说明

一、部门主要职责及机构设置情况

中国共产党泸县直属机关工作委员会成立于1958年，前身为中国共产党泸县职级机关委员会，属党的机关，履行负责规划县直属机关党的建设，分类指导直属机关党组织抓好党的思想、组织、作风和精神文明建设；2001年10月县级机构改革，经泸县县委批准（泸县委办[2001]182号），更名为中国共产党泸县直属机关工作委员会，内设2个职能室，核定行政编制4人，2009年泸县编发[2009]28号同意增加1名行政编制，调整为5名，2017年实有人数6人。我委是一级预算单位，独立核算机构1个，无下属单位，所需经费由同级财政预算安排解决，执行《行政单位会计制度》本单位预算代码为233001，统一社会信用代码为：11510421008358138Y，现单位办公地点已迁至玉蟾街道办花园路149号。

二、预算收支总体情况（以下举例为单部门预算，汇总预算的需要单独说明）

泸县财政局2018年部门预算收入总数120.6781万元，较2017年部门预算收入总数111.58万元，增加9.0981万元，增长7.54%；2018年部门预算支出总数120.6781万元，较2017年部门预算支出总数111.58万元，增加9.0981万元，增长7.54%。

三、财政拨款支出预算安排情况

中共泸县直属机关工作委员会2018年部门机关运行经费预算总额62.64万元，其中：工资福利支出41.82万元；办公费1万元；印刷费0.3万元；水费0.2万元；电费0.2万元；邮电费0.8万元；差旅费2.5万元；会议费5万元；公务接待费1万元；商务接待费1万元；其他交通费6.68万元；工会经费0.44万元；福利费0.66万元；其他商品服务支出0.99万元；独子费0.02万。项目支出（含政府采购预算）预算总额42万元，其中：机关“双联”工作经费5万元；机关党务干部培训1万元；入党积极分子培训1万元；机关示范党组织打造3万元；机关党建日常管理20万元；机关单位精神文明创建1万元；节日慰问费2万元；办公设备购置经费2万元；组织机关开展节日庆祝活动2万元；中心工作进机关活动（廉政、法律、城乡环境综合治理等）2万元；庆七一活动3万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排2万元，与2017年预算数相比持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务车购置预算0万元，运行维护费预算0万元，与2016年预算数相比持平，原因我委无公务用车。

五、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算2万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

2018年中国共产党泸县直属机关工作委员会无公务用车。2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（二）绩效目标设置情况

2018年中国共产党泸县直属机关工作委员会未编制绩效目标。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件.四川省泸州市泸县机关工委部门2018年预算公开表.xls