一、基本职能

贯彻落实党在农村的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作部署；改善和优化经济环境，协助上级及有关部门加强市场监督管理，促进农村经济社会发展，推进农业结构调整和生态保护；开展普法宣传和法律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定；保障社会经济组织和农民合法权益；为农民提供信息和科技服务，帮助转移农村剩余劳动力；开展文化医疗卫生和计划生育服务；推进农村养老保险和合作医疗等社会公益事业，依照《村民委员会组织法》，加强对村工作的指导；充分发挥村民自治组织的作用，调动村民委员会和农民自我管理、自我服务的主动性和创造性；承担上级交办的其他工作。

二、部门概况

政府由党政办、经济发展办、社会事务办、群工办、卫计办、财政所、村镇建设服务中心、社会事务服务中心构成。

三、收支预算总体情况

（一）2018年，地方一般公共预算收入为2200万元，同比增加162万元，增长8%，其中：国税收入为1100万元，地税收入为1100万元。

预计上级补助收入9600万元，一是一般性转移支付收入6500万元，二是专项转移支付收入3000万元，三是基金预算收入100万元。

（二）根据收支平衡原则，2018年安排公共财政支出为11800万元，较上年增长14%，分项支出安排是：

1.一般公共服务地支出320万元，较上年下降2%。

2.教育事业支出4260万元，较上年增长22%。

3.科学技术支出20万元，较上年增长10%。

4.文化体育与传媒支出40万元，较上年增长74%。

5.社会保障和就业支出950万元，较上年增长12%。

6.医疗卫生和计划生育支出310万元，较上年增长38%。

7.节能环保支出430万元，较上年增长13%。

8.城乡社区支出320万元，较上年增长11%。

9.农林水支出1970万元，较上年增长4%。

10.交通运输支出610万元，较上年增长2%。

11.住房保障支出660万元，较上年增长89%。

12.其它支出10万元，较上年增长18%。

13.各种专项上解支出1900万元，与上年持平。

2018年预算收支增加的主要原因是人员经费增加。

四、机关运行经费预算安排情况。

2018年，预计支出机关运行经费156.15万元。

五、“三公”经费预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数22.25万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费15.8万元，公务用车购置及运行维护费6.45万元。

(一)因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排15.8万元，与2017年预算数基本持平。

 (三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费6.45万元，其中公务车购置预算0万元，运行维护费预算6.45万元，与2017年预算数基本持平。

六、政府采购预算安排情况

2018年，政府采购预算60万元。

 七、国有资产预计占有使用情况

2018年，预计占有使用车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

（一）绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，我镇将对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，预计编制绩效目标1个。并对参与实施与管理的相关办所人员也进行绩效考核，以此保证重点项目预算的顺利实现。

（二）部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门将对2018年整体支出开展绩效自评，且自评打分，一是做好项目科学预算编制，二是做好项目实施管理过程中与预算管理之间管理相结合。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

  2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

云锦2018预算公开表(3).xls

2018年云锦镇预算信息.xls