关于兆雅镇2017年财政预算执行情况

和2018年财政预算草案的报告  

在泸县兆雅镇第七届人民代表大会第二次会议上

（2018年2月1日）

各位代表： 

　　我受镇政府委托，向大会书面报告2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审查，并请列席会议的同志提出意见。 

　　一、2017年财政预算执行情况 

　　2017年，在镇党委、政府的高度重视和上级财政部门的关心支持下，我们攻坚克难，促进财政增加，加大民生投入，加强监督管理，有序、有效、有力推进财政各项工作，圆满完成了镇第七届人民代表大会第一次会议确定的目标任务。 

（一）2017年财政预决算执行情况

1.财政收入预决算情况。

2017年，我镇地方财政预算收入6655.50万元，实际完成7163.88万元，同比增长1.72%。其中：

   （1）地方一般预算收入2485万元，实际完成2603万元，同比增长5.90%；

   （2）上级补助预算收入3670.5万元，实际完成3960.88万元；

    ①税返补助预算收入160万元，实际完成201.28万元。

    ②调资工资性转移支付预算收入163万元，实际完成162.50万元。   

    ③教师绩效工资补助预算收入699万元，实际完成713.33万元。

    ④税费改革补助预算收入147万元，实际完成195万元，同比增长5.61%。

    ⑤一般财力转移支付补助预算收入1507.4万元，实际完成1590.71万元。

    ⑥专项转移支付预算收入994.1万元，专项转移支付收入实际完成1086.38万元。

⑦新增债券收入实际完成11.68万元。

   （3）政府性基金预算收入（专项基金转移支付收入）500万元，政府性基金收入（专项基金转移支付收入）实际完成600万元。

2. 财政支出预决算情况。

今年以来，地方财政预算支出6655.50万元，实际完成7163.88万元，同比增加1.72%。

（1）一般公共服务预算支出285.5万元，实际完成311.67万元，同比增长17.49%；

（2）教育支出预算支出2237.26万元，实际完成2360万元；

（3）科学技术支出预算支出8万元，实际完成实际支出8.28万元；

（4）文化体育与传媒预算支出20万元，实际完成18.70万元；

（5）社会保障和就业预算支出986万元，实际完成1087.25万元，同比增长87.45%；

（6）医疗卫生与计划生育预算支出219.22万元，实际完成239.32万元；

（7）节能环保预算支出400万元，实际支出428.89万元；

（8）城乡社区事务预算支出917.52万元，实际完成954.97万元，同比增长39.41%；

（9）农林水事务预算支出1356万元，实际完成1518.47万元，同比增长78.64%；

（10）交通运输实际支出5.41万元；

（11）住房保障预算支出226万元，实际完成230.92万元，同比增长71.05%。

（二）2017年财政预决算执行的主要措施 

　　1.认真组织财政收入，确保财政收入任务圆满完成。 

　　一是针对今年全国经济下行的严峻形势，我们早谋划、早安排、早动手，认真分析税源，力争完成全年收入任务；二是加大酒税、房地产等新增重点税源的监管力度，加强对一般行业和其他税源的检查，确保应收尽收；三是强化了非税收入管理。开展了针对非税收入的专项检查，切实堵塞收缴漏洞，确保应收尽收。同时，对于全镇闲置国有资产，在保值增值的前提下，加大处置力度，盘活闲置资产。 

　　2.积极争取上级各类资金，促进经济社会可持续发展。 

一是认真做好重点项目的筛选、储备及申报等工作。今年争取到上级财力性转移支付及专项转移支付资金2308.25万元，较上年增加110.25万元，同比增长5.02%。其中涉及教育、环保、农林水、交通、保障性住房、美丽镇村建设六大类。在极大地增加我镇财力规模的同时，也重点支持了我镇经济社会的可持续发展；二是争取地方政府性债券资金，有效地支持我镇有机食品产业基础实施配套建设。

　　3.优化财政支出结构，全力保障工资发放和民生支出。 

　　2017年，在财政收支矛盾异常突出的情况下，我们通过不断优化支出结构，大力压缩一般性支出，实现了保工资、保运转、保民生、促发展的目标。一是足额发放了干部职工的工资待遇。二是坚持集中财力优先向民生倾斜。教育、社会保障、医疗卫生等民生支出预算完成5220.75万元。其中：教育支出预算完成2360万元，极大的改善了我镇教育办学条件；社会保障和就业支出预算完成1087.25万元，保障了城镇低保、五保、孤儿、城镇“三无”、残疾人事业，就业培训等补助资金的足额发放；文化体育与传媒支出预算完成18.70万元，用于农村广播无线覆盖、农村电影放映、文物保护、“三馆”免费开放补贴等，提高基本公共文化服务水平；农林水支出预算完成1518.47万元，用于农业综合开发、农田水利设施建设、扶贫项目等，足额匹配了种植业、养殖业、森林保险财政补贴资金，有效地降低了广大农民的生产风险；交通运输支出预算完成5.41万元，主要用于农村公路建设、公路养护等项目，改善了群众的出行条件；住房保障支出预算完成230.92万元，重点用于了危房改造、维修等项目。 

　　4.深入推进财政各项改革，提高财政管理水平。 

一是认真贯彻执行新《预算法》，完善政府预算体系，加大资金统筹力度。二是加强财政资金管理。进一步加强对我镇财政资金的管理，明确部门职责，整合财力资源，逐步建立更加科学、规范的财政资金安全运行机制；三是积极推进金财工程建设，重点推进了国库集中支付、惠农一卡通、国有资产管理等工程建设；四是不断深化政府采购管理改革，扩大政府采购目录，严格执行采购操作规程，并实行网上公开采购；五是规范了地方政府性债务管理制度。

2017年我镇财政运行总体较好，但是在充分看到财政工作取得成绩的同时，也要清醒地认识到财政收支矛盾并没有得到真正的缓解：一是经济总量小，财源结构单一的状况没有根本改变，财政增收缺乏有力的支撑点；二是各部门经济和社会事业的发展对财政的依赖程度较大，保工资、保运转、保稳定和促发展的压力大，财政收支矛盾仍十分突出；三是可用财力不足，财政收支平衡难度大；这些问题只有通过深化财政改革，加快经济发展，才能得到逐步解决。　　

二、2018年财政预算草案 

　　按照镇党委、政府的总体部署和要求：财政部门将围绕“打造花乡酒镇，生态港城”的总目标，坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，加快深化改革、依法治镇进程，统筹做好各项民生事业。努力提升财政保障能力，为全镇经济社会又好又快发展提供财力支持。 

　　（一）财政预算收入安排情况 

2018年，我镇地方财政预算收入7278.8万元，同比增长9.37%。其中：地方一般预算收入2680万元；上级补助预算收入4598.8万元（含税返补助预算收入122万元；教师绩效工资补助预算收入870万元；税费改革补助预算收入280万元；一般财力转移支付补助预算收入2128.8万元；专项转移支付预算收入1198万元）。

（二）财政预算支出安排情况

2018年，我镇地方财政预算支出7278.8万元，同比增长9.37%。财政预算支出的项目如下：

1.一般公共服务预算支出318万元，同比增长15.19%；

2.教育预算支出2808万元，同比增长1.74%；

3.文化体育与传媒预算支出30万元，同比增长50.00%；

4.社会保障和就业预算支出1010万元，同比增长2.43%；

5.医疗卫生与计划生育预算支出390.8万元，同比增长78.27%；

6.城乡社区预算支出980万元，同比增长6.97%；

7.农林水事务预算支出1008万元，同比增长2.21%；

8.环境保护预算支出380万元；

9.交通运输预算支出92万元；

10.住房保障预算支出232万元，同比增长,2.65%；

11.科学技术支出10万元，同比增长1.42%；

12..食品药品监督预算支出20万元。

　　从上述公共财政支出安排情况看，突出了保工资、保运转、保基本民生和兼顾重点的总思路，但由于财力有限，还有一些必须的支出无法列入当年预算。还需采取增加财政收入、争取上级转移支付资金、控制一般性支出等措施加以解决。 

　（三）完成2018年财政预算收支工作的措施

2018年，为了完成财政收支目标，结合我镇实际需要做好以下工作。

1.大力组织财政收入，及时掌握税源动态，挖掘潜在税源，确保收入任务圆满完成。

2.加强非税收入的监管，规范非税票据的领、用、销管理，严禁执收执罚单位坐收坐支，确保非税收入资金足额入库。   

3.积极争取上级专项资金。积极与相关部门配合，规范项目评审及上报等程序，提高项目申报成功率，确保争资立项工作有新突破。

4.优化支出结构，提高预算水平。认真学习和贯彻执行新《预算法》，加强财政综合预算编制管理，从严控制一般性支出，在确保工资发放和民生支出的前提下，兼顾重点项目的支出。

5.深化财税体制改革，发挥职能作用。不断深化预算、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预算支出绩效评价等财政管理制度改革工作。积极推进预算信息公开工作。

6.加强队伍建设，提高干部职工综合素质，牢固树立廉洁意识，构筑牢固的拒腐防变思想防线，努力建设政治可靠、业务过硬、作风优良、纪律严明、团结和谐的财政队伍。 

　　各位代表，做好2018年财政工作任务艰巨，责任重大，面对财政工作的新形势、新要求，我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大主席团的监督指导下，紧紧围绕全镇工作大局，积极推行财政科学化、精细化管理，充分发挥财政职能作用，突出民生事业保障，切实提高资金使用效益，努力实现本次大会确定的财政收支预算任务，为兆雅建成“花乡酒镇、生态港城”做出新的贡献。