泸县中宏特殊教育学校
2018年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）泸县中宏特殊教育学校主要职责：

我校的重点工作是负责泸县区域内中重度残疾儿童的义务教育工作，2018我校有146名残疾学生,新招学生35名，全面完成了招生任务。为11名不能到学校上学的重度残疾学生送教到家，解决了重度残疾儿童就学问题。

1、拟订2018年本单位发展规划，发展特殊教育事业，指导全县特殊教育工作。

2、贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策。

3、承担本单位支管理的责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行。

4、负责制定政府采购制度，监督管理本单位政府采购工作。

5、承办上级管理部门交办的其他事项。

二、部门概况

泸县中宏特殊教育学校是一级预算单位，属事业单位。

泸县中宏特殊教育学校核定总编制41名，其中行政编制0名，事业编制41名。在职人员总数36人，其中行政人员0人，事业人员29人；退休人员0人；临聘人员7人。

二、预算收支总体情况

泸县中宏特殊教育学校2018年部门预算收入总数325.71万元，较2017年部门预算收入总数276.54万元，增加49.17万元，增长17.8%；2018年部门预算支出总数325.71万元，较2017年部门预算支出总数276.54万元，增加49.17万元，增长17.8%，增加原因为人员增加。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县中宏特殊教育学校2018年部门基本支出预算总数325.71万元。其中：人员支出290.79万元，日常公用支出20.09万元，对个人家庭补助支出14.83万元。

项目支出预算14.6万元，均为学生生活补助，无政府采购预算。四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况。

(一)因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

无公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置及运行维护费预算。

五、政府采购预算安排情况

2018年无政府采购预算。

六、政府性基金预算支出情况说明
2018年无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
我单位无政府性基金预算“三公”经费支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

2018年我单位无公务用车。2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（二）绩效目标设置情况
2018年我单位未编制绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县中宏特殊教育学校2018年预算公开.xls