泸县教育局
2018年部门预算编制说明
    

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）泸县教育局主要职责

1、加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村学校、边远地区学校倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，切实减轻中小学生的课业负担，全面实施素质教育。

2、积极发展民办教育，加强民办教育管理，进一步规范民办学校的办学行为。

3、大力发展职业教育，落实民族地区免费“9+3”中等职业教育工作。

4、加强学校安全管理工作，落实安全责任。

5、加强教育督导、教育评估工作。

6、加强对全县教育系统党建工作的指导。

（二）部门概况

泸县教育局是一级预算单位，属机关单位。

泸县教育局核定总编制63名，其中：行政编制28名，事业编制35名。在职人员总数52人，其中：行政人员23人，事业人员29人（含工勤3人）。

二、预算收支总体情况

    泸县教育局2018年部门一般公共预算收入852万元。较2017年收入数829.35万元，增加22.65万元，增长2.73%，主要原因是人员经费和公车补贴增加。泸县教育局2018年部门一般公共预算支出852万元。较2017年支出数829.35万元，增加22.65万元，增长2.73%，增加主要原因是人员经费和公车补贴。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县教育局2018年部门预算支出852万元。

基本支出预算565万元。其中：人员支出483万元，日常公用支出81万元。

项目预算支出287万元。其中：公务接待费10万元，，公务用车11万元，会议费15万元，泸县教育网站建设及宣传8万元，教育信息化建设及维护20万元，中小学理科操作类考试18万元，成考、高考、自考监考经费80万元，中考改革工作30万元，泸县职业教育提升工程10万元，泸县督导室工作经费10万元，教师招考经费60万元，办公设备及教育软件采购经费15万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数21万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费11万元。

(一)因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排10万元，与2017年预算数基本持平。

   (三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费11万元，其中公务车购置预算0万元，运行维护费预算11万元，与2017年预算数11万元持平。

五、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算15万元。

六、政府性基金预算支出情况说明  

泸县教育局2018年无政府性基金预算拨款安排的支出。 

七、国有资本经营预算支出情况说明 

泸县教育局2018年无国有资本经营预算拨款安排的支出。 
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况 
  泸县教育局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。 
九、其他重要事项的情况说明 
（一）国有资产占有使用情况 

2018年教育局部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。 
（二）绩效目标设置情况 

“按川财绩[2017]5号、川财绩[2017]10号文件要求本单位该年度未开展绩效评价。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规

定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件

发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县教育局2018年部门预算公开.xls