四川省泸县第一中学

关于2018年部门预算编制的说明

部门主要职责及机构设置情况

（一） 四川省泸县第一中学主要职责：

1.承担义务教育初中阶段的教育教学工作。

2.实施高中学历教育以及相关社会服务，促进基础教育发展。

（二）部门概况

四川省泸县第一中学是一级预算单位，属全额拨款事业单位，具有独立的法人资格。
  我校核定总编制386名，其中：事业编制365名，工勤编制21名。在职人员总数356人，其中：事业（专技）人员334人，工勤人员22人。

 二、预算收支总体情况

泸县财政局2018年部门一般公共预算收入3541.65万元，较2017年收入数3272.53万元，增加269.12万元，增长8.2%，增加的主要原因是人员经费增加。每年工资正常晋升，养老保险、医疗保险和住房公积金等缴费也随之相应增加。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县财政局2018年部门预算支出3541.65万元。

基本支出预算3541.65万元。（1）人员经费预算3471.24万元，其中：基本工资1408.20万元，津贴补贴803.20万元，绩效工资257.50万元，社会保障缴费709.56万元，住房公积金283.40万元，遗属补助9.38万元；（2）公用经费预算70.41万元，其中：办公费10.8万元，水费30.00万元，电费29.61万元。

项目支出预算（含政府采购预算）0万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

(一)因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2018年公务接待费无预算安排。

 (三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费无预算安排。

五、政府采购预算安排情况

 2018年政府采购预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明 
    四川省泸县第一中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　  七、国有资本经营预算支出情况说明 
    四川省泸县第一中学2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 
    八、政府性基金预算“三公”经费支出情况 
    四川省泸县第一中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。 
    九、其他重要事项的情况说明 
　（一）国有资产占有使用情况 

2018年四川省泸县第一中学有2辆公务用车。 2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。 
  （二）绩效目标设置情况 
    2018年四川省泸县第一中学未编制绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　   2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
　   4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　 　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
     7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸县第一中学部门预算公开(1).xls