泸县卫生和计划生育局

关于2018年部门预算编制的说明

一、部门主要职责及机构设置情况

泸县卫生和计划生育局是一级预算单位，属行政单位，下属二级单位26个，其中：事业单位25个（其中一级预算单位3个），行政单位1个，参公管理事业单位1个。
    泸县卫生和计划生育局核定总编制1967名，其中行政编制35名，事业编制1932名。在职人员总数1558人，其中行政人员34人，参公人员19人，事业人员1505人；退休人员178人。
    泸县卫生和计划生育局固定资产总额31706万元。

    二、预算收支总体情况

泸县卫生和计划生育局2018年部门预算收入总数9776.62万元，较2017年部门预算收入总数8062.56万元，增加1714.06万元，增长21.26%；2018年部门预算支出总数9776.62万元，较2017年部门预算支出总数8062.56万元，增加1714.06万元，增长21.26%，增加原因为调资增加人员经费支出。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县卫生和计划生育局2018年部门基本支出预算总数9776.62万元。其中：人员支出8105.39万元，日常公用支出1278.09万元，对个人家庭补助支出584.14万元。
    泸县卫生和计划生育局2018年部门项目支出（含政府采购预算) 预算总额191万元，其中: 公务接待费15万元，会议费21万元，办公设备购置19万元，卫生专网光纤租赁费24万元，医改办工作经费1万元，基药采购支付中心工作经费1万元，中医工作经费12万元，乡镇卫生院管理费20万元，红十字会工作经费1万元，献血办工作经费2万元，公共卫生督导考核经费20万元，传染病及突发公共卫生事件应急经费5万元，农村妇女增补叶酸项目1万元，农村妇女两癌筛查工作经费1万元，流动人口管理2万元，手术并发症检查4万元，奖励扶助调查1万元，特别扶助调查1万元，半边户调查、创建健康促进医院1万元，健康巡讲、健康教育宣传资料印制、泸县电视台健康栏目4万元，手机短信宣传、健康教育工作经费3万元，卫生许可（公共场所、饮用水、放射诊疗等））4万元，打击非法行医和采供血3万元，学校卫生专项检查3万元，职业卫生专项检查2万元，传染病防治专项检查（含艾滋病、结核病等检查）2万元，医疗卫生专项监督检查5万元，放射诊疗卫生专项检查、医疗废物检查4万元，生活饮用水专项检查、消毒产品检查3万元，涉水产品专项检查5万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排15万元，与2017年预算数相比无变化。

 (三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务车购置预算0万元，运行维护费预算0万元，与2017年预算数相比减少5.5万元，变化原因是车辆收回机关事务办统一管理。

五、政府采购预算安排情况

 2017年政府采购预算19万元。

六、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费安排情况

2018年度，泸县卫生和计划生育局机关运行经费支出400.4万元，比2016年减少44.14万元，减少9.93%。

    （二）政府采购安排情况

2018年度，泸县卫生和计划生育局政府采购支出预算总额19万元。主要用于采购办公设备。

    （三）国有资产占有使用情况

      截至2017年12月31日，泸县卫生和计划生育局共有车辆40辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车37辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备38台（套），单价100万元以上专用设备23台（套）。

    （四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门2018年未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。

七、名词解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　   4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　   6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件.四川省泸州市泸县卫生和计划生育局部门2018年预算公开表

四川省泸州市泸县卫计局2018年预算公开表.xls