一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
　　2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
　　3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
　　4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
　　5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
　　6、完成上级政府交办的其它事项。

(二）部门概况

泸县玄滩镇人民政府行政单位2个，事业单位11个。

二、预算收支总体情况

（一） 一般公共预算拨款收入11425万元，其中：本级收入3225万元，上级转移性收入5100万元，各种专项补助收入3100万元。

镇级一般公共预算收入：税收按2017年任务2959万元增长9%计算，预计2018年完成镇级一般公共预算收入3225万元(今后以县下达任务为准)，其中:国税900万元，地税2325万元。

2017年预算总收入为11316万元，2018年预算总收入为11825万元，同比增长4%。主要原因是上级拨款增加。

2017年预算总支出为11316万元，2018年预算总支出为11825万元，同比增长4%。主要原因是经费增加，各项专项补助支出增加。

（二）按《中华人民共和国预算法》和现行财政体制，以及“量入为出、量力而行”的预算编制原则和收支平衡的总体要求，2018年财政拨款总支出安排11825万元，其主要项目预算安排如下：

1、一般公共服务支出500万元（此项预算安排以财力定支，其中：党委、人大、政府、政协、纪检、组织、宣传、群团、财政等部门按规定核编预算，镇应急办物资采购10万元、妇联6万元、团委4万元、工商联3万元、政协2万元、残联2万元、科协10万元、依法治理经费18万元），占总预算支出的4.23%。

2、教育支出4200万元（其中离岗民师补助32万元），占总预算支出的35.52% 。

3、科学技术支出15万元，占总预算支出的0.13%。

4、文化体育与传媒支出25万元（其中端午节农歌大赛经费4万元），占总预算支出的0.21%。

5、社会保障和就业支出1300万元（其中劳保中心平台建设等12.8万元），占总预算支出的10.99% 。

6、医疗卫生与计划生育支出300万元（其中健康文化公共设施建设5万元），占总预算支出的2.54%。

7、节能环保支出200万元（其中网格化环境监督工作经费10万元），占总预算支出的1.69%。

8、城乡社区支出1000万元（其中地质灾害防治工作经费5万元），占总预算支出的8.46%。

9、农林水支出2100万元，占总预算支出的17.76%。

10、交通运输支出400万元，占总预算支出的3.38%。

11、住房保障支出490万元，占总预算支出的4.14%。

12、预备费100万元，占总预算支出的0.84%。

13、上解支出1195万元，占总预算支出的10.11%。

三、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数16.18万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费9.69万元，公务用车购置及运行维护费6.49万元。2018年“三公”经费与上年持平。主要原因是我镇认真贯彻落实上级厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待支出。                   （一）因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排9.69万元，其中：一般公务接待2.69万元，商务及外事接待7万元，与2017年预算数持平。

 (三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费9.69万元，其中公务车购置预算0万元，运行维护费预算9.69万元，与2017年预算数持平。

四、政府采购预算安排情况

 2018年政府采购预算192.76万元。

五、国有资产占用使用情况

  截止2017年12月31日，我镇共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效情况

    1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，编制绩效目标11个，涉及财政资金4791.07万元,覆盖率达到100，并对参与实施与管理的相关办所人员也进行绩效考核，以此保证重点项目预算的顺利实现。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门将对2018年整体支出开展绩效自评，且自评打分，一是做好项目科学预算编制，二是做好项目实施管理过程中与预算管理之间管理相结合。

七、名词解释 
　   1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　   2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
　   4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　 　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
     7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县玄滩镇2018年部门预算公开表(1)(1)(4).xls

泸县玄滩镇2018年预算信息公开表.xls