泸县政府投资建设工程管理中心
2018年部门预算情况说明
    

一、基本职能及主要工作

泸县政府投资建设工程管理中心是代替县政府从事政府投资项目的建设管理工作，项目的招投标及工程质量、安全、进度、投资等全方面的代建工作，工程项目竣工交付业主使用。

二、部门概况

泸县政府投资建设工程管理中心是一级预算单位，属事业单位。
    泸县政府投资建设工程管理中心核定总编制24名，全为事业编制，在编在职人员总数22人,另长期临聘人员13人。设主任、副主任、纪检书记等岗位，内设行政办公室、总工办、财务股、招投标股、工程股。
    泸县政府投资建设工程管理中心固定资产总额82.47万元。
    三、收支预算总体情况

泸县政府投资建设工程管理中心2018年部门预算收入总数440.16万元，较2017年部门预算收入总数441.78万元，减少1.62万元，下降0.4%；2018年部门预算支出总数440.16万元，较2017年部门预算支出总数441.78万元，减少1.62万元，下降0.4%。

泸县政府投资建设工程管理中心2018年部门基本支出预算总数203.86万元。其中：人员支出180.45万元，日常公用支出23.41万元，对个人家庭补助支出0.11万元。

泸县政府投资建设工程管理中心2018年公用经费支出23.4146万元（其中办公费5.9万元、印刷费3.5万元、水费1.2万、电费2.5万元、邮电费4.5万元、工会经费1.345万元、福利费2.0177万元、其他商品服务费2.4519万元），较上年增加5.8646万元，是因为增加了人员经费。
    泸县政府投资建设工程管理中心2018年部门项目支出（含政府采购预算) 预算总额236.3万元，其中: 公务接待费1.8万元，公车运行维护费3.5万元，安排政府集中采购办公设施6万元，代理项目招投标经费20万，施工、监理单位资质核查经费10万元，派驻各代建项目部日常监管经费、项目安全、质量巡查经费130万元，安全标识牌、宣传资料经费10万元，项目前期地勘、设计等费用35万元，安全防护设备、应急演练经费10万元，食堂搬迁修缮费10万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

1、公务接待预算安排1.8万元，与上年相同。

2、公务车运行维护费预算3.5万元，与上年相同；无公务车购置。

3、无因公出国、出境费用。

五、政府采购预算6万元，与上年相同

六、无政府性基金预算

七、由于我单位属事业单位，所以无机关运行费用。

八、国有资产占用情况：有公务车1台，与上年一致。

九、由于我单位无重点项目，所以无重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明。

附2018年预算公开表

七、名词解释 
　   1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　   2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
　   4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　 　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
     7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省部门预算公开（建管中心）.xls