2018年预算安排和财政工作，要切实贯彻《中华人民共和国预算法》，按照县政府提出的“一保运转，二保民生，三要转变财政支持产业发展方式”的财政工作方针，坚持《中华人民共和国预算法》总则中规定的“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡”20字原则，着力保障和改善民生，切实转变财政支持产业发展方式，有保有压编制预算。从严控制“三公”经费等经常性支出，深化部门预算改革，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。

一、部门主要职责及机构设置情况 

 二、财政收入支出预算安排

 (一）收入安排情况。按照新《中华人民共和国预算法》有关要求，2018年预算编制进一步改进，提交镇人代会审议的预算草案为一般公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算四本预算构成，由于我镇目前暂无成规模的政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营收入，暂未将此三项纳入我镇预算编制体系。因此，2018年全镇可安排收入总量为6239.84万元。

（二）支出安排情况。根据2018年预算口径，我镇的一般公共预算支出安排6239.84万元。

三、 财政支出预算基本安排

根据镇党委政府工作安排，镇财政将优化支出结构，确保民生等重点支出需求，财政支出预算重点安排为：

一般公共服务支出711.48万元，主要用于人大代表工作视察经费、机关党建、机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

公共安全支出110万元，主要用于各项安全保障经费。

教育支出1874.38万元，主要用于教职工工资福利支出、社会保障费等。

文化体育与传媒支出30万元，主要用于马儿灯表演、非遗文化申报、图书馆管理、群众文化活动等支出。

社会保障支出845.11万元，主要用于机关事业单位养老保险支出、抚恤、农村特困人员救助供养支出、其他企业改革发展补助、救助救济等费用。

医疗卫生及计划生育支出42.44万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、补充医疗保险、公务员医疗补助等支出。

节能环保支出120万元，主要用于生态林保护、环保宣传等其他各项环保支出。

城乡社区事务支出275.98万元，主要用于社区干部公用经费、城乡社区环境整治、公共基础设施修建维护等支出。

农林水支出433.01万元，主要用于村干部工资及公用经费、农村道路、扶贫支出、农田水利基础设施建设及其他“三农”支出。

交通运输支出200万元，主要用于公路新建、公路养护等支出。

四、重点提出的预算安排

（一）“三公”经费预算安排情况。2018年“三公”经费财政预算合计为60.7万元,2017年“三公”经费财政决算合计为61.52万元，同比减少0.82万元。其中：因公出国（境）费预算0万元；公务接待费预算21.8万元；公务用车购置及运行费预算38.9万元。本着响应国家厉行节约减少开支的原则，“三公”经费减少使用。

五、预算收支增减变化情况说明

牛滩镇2018年部门年初预算收入总数6239万元，较2017年部门决算收入总数7218万元，增加979万元，增长14%； 2018年部门年初预算支出总数6239万元，较2017年部门决算支出总数7218万元，增加979万元，增长14%。

六、机关运行经费安排情况说明

2018年度，牛滩镇人民政府机关运行经费初预算支出420万元，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算30万元，主要用于货物采购及服务采购。

八、国有资产占有使用情况

牛滩镇人民政府共有车辆1辆，其中应急保障用车一辆。

九、预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，覆盖率达到100，并对参与实施与管理的相关办所人员也进行绩效考核，以此保证重点项目预算的顺利实现。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，且自评打分，一是做好项目科学预算编制，二是做好项目实施管理过程中与预算管理之间管理相结合。

十、2018年财政工作目标任务

2018年是全面深化改革的关键之年，我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，为确保全年预算任务圆满完成，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作：

（一）扩大财政收入规模，夯实财政保障能力。一是进一步强化收入征管，紧盯目标任务，严格依法征收，应收尽收，提高收入质量，力争实现地方一般公共预算收入不断增长。二是积极培植税源，扶持中小企业、专业合作社的发展，加快物流、商贸等现代服务业建设，围绕优势资源，扶持培育壮大一批龙头企业，培育新的经济增长点。三是积极争取项目，加强与上级部门的对接，围绕扶贫、农业、水利、交通、教育等重点领域，精心筛选、积极申报项目，2018年，力争一般转移支付和专项转移支付资金实现增长。四是充分发挥财政资金的杠杆和撬动作用，积极争取产业发展基金，拓宽筹资渠道，支持产业发展和基础设施建设。

（二）调整优化支出结构，全力保障和改善民生。一是拓宽民生建设筹资渠道，建立财政民生投入长效机制。不断调整和优化财政支出结构，确保对教育、医疗卫生、就业保障、环保、住房保障等民生支出的投入，落实好各项为民办实事项目资金。二是加强民生保障，提高人民生活水平，继续坚持教育优先发展，重点保障低收入群众基本生活，积极推进公共卫生服务体系建设和完善全民医保体系建设，加强城乡社会保障体系建设，完善社会救助体系，继续加强保障性住房建设和管理，加快推进棚户区改造。

（三）深入开展金融扶贫，扩大小额信贷覆盖面。巩固扩大“政府注资、担保跟进、银行放大、保险护航”的金融扶贫成果。一是深入开展金融扶贫回头看工程，全面排查未贷款户，甄别“黑名单”贫困户，解决“超龄户”贷款难问题，对有贷款意愿且符合金融扶贫政策的贫困户，督促金融机构降低贷款门槛，增加贷款额度，不断提升扶贫贷款覆盖面，充分发挥扶贫贷款效益。二是加大担保贷款力度，积极扶持种养大户、家庭农场、合作社发展壮大特色优势产业。三是加大不良贷款清收力度，打击恶意逃废债行为，维护金融扶贫贷款安全稳健运行。

（四）优化支出结构，提高预算执行效率。一是全力保障基本支出。保证政权基本运转、维稳及公共安全支出需求。二是注重保障和改善民生。积极筹措资金，完善社会保障制度体系，落实好各项社会救助政策；深入贯彻落实国家和省出台的支持教育、科学、文化发展的政策措施，将资金重点投向关键环节和薄弱环节；积极筹集扶贫专项资金，推进精准扶贫；持续增加农业农村支出，落实好耕地地力补贴等各项强农惠农政策等。三是牢固树立过紧日子思想，严控支出，采取有效措施，确保“三公”经费只减不增，压缩非急需、非刚性一般性支出，严格会议费、差旅费等支出标准，节约资金统筹用于经济社会发展的重点领域和薄弱环节。四是突出绩效管理要求，建立健全财政监督体系。加快建立事前、事中、事后监督相结合的新机制，采取专项监督和日常监管相结合的方式，推动财政监督延伸到所有政府性资金和财政运行全过程，提高预算管理科学化、精细化和规范化水平。五是进一步完善以国库集中收付为核心的现代国库管理制度，尽量将所有财政资金全部实行国库集中收付，强化预算执行；六是加强政府债务管理、预算绩效管理以及深入开展财政监督，加大对重点民生财政资金的监督检查力度，努力提高财政资金使用效率。

十一、在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开

我镇2018年预算已经在泸县人民政府>政务公开>政务信息公开>财政资金>部门预决算>详细内容中公开。

专业名词解释：

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：牛滩镇2018年预算公开表

泸县牛滩镇人民政府2018年部门预算公开表.xls

2018年牛滩镇预算信息公开表.xls