一、部门主要职责及机构设置情况

(一) 部门主要职责

部门基本职能负责全县就业、创业、失业保险等法律法规及其政策的宣传贯彻执行；统筹做好全县城镇新增劳动力、农业富余劳动力转移、就业创业和失业人员就业创业工作；负责全县企事业单位、人民团体职工失业保险的申报、登记、基金征收、失业保险待遇发放以及失业保险财务年度收支计划的预决算工作；负责承办全县就业创业工作具体事务，办理就业、失业登记等事务，对就业困难对象实施就业援助以及提供公共就业服务；积极落实好就业创业扶持政策，管理使用好就业资金；指导、协调各镇(街道)劳动就业和社会保障服务中心、社区、村就业创业工作。

（二）机构设置情况

我局为全额拨款的参公单位，属一级预算单位。现设七个股室一个中心，分别是办公室、创业指导中心、财务稽核股、就业促进股、人力资源股、培训股、失业保险股和泸县人民政府政务服务就业分中心。总编制20名，在职人员总人数20人，其中参公人员14人、机关工勤6人。长期临聘人员1人，退休人员11人。

二、预算收支总体情况

2018年部门预算收入总数247.56万元，较2017年部门预算收入总数249.14万元，减少1.58万元，减少0.63%；2018年部门预算支出总数247.56万元，较2017年部门预算支出总数249.14万元，减少1.58万元，减少0.63%。

三、财政拨款支出预算安排情况

2018年部门基本支出预算总数195.06万元，人员经费支出158.44万元，公用经费36.62万元，其中：办公费3万元，手续费0.4万元，水费0.5万元，电费2.8万元，邮电费4万元，差旅费5万元，维修费0.5万元，劳务费2.8万元，工会经费1.15万元，福利费1.72万元，其他交通费用11.58万元，其他商品和服务支出3.13万元，独子费0.04万元。

2018年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额52.5万元，其中：公务接待4万元，会议费6万元，政府采购5万元(我局固定资产总额61.36万元)，就业创业培训管理及职业技能鉴定服务工作经费2.5万元，就业困难人员灵活就业社保补贴调查核实工作经费4万元，下岗失业人员档案管理经费2万元，失业保险经办工作经费3万元，就业服务信息化建设经费4万元，就业失业登记工作经费3万元，企业用工招聘活动经费3万元，就业政策信息发布宣传经费3万元，职业指导、职业介绍服务工作经费2万元，农村劳动力资源调查统计工作经费3万元，促进高校毕业生就业创业服务工作经费3万元，“春风行动”大型招聘送岗位、送政策服务活动经费4万元，扶持公共就业服务1万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排4万元，与2017年预算数相等,因与2017年接待批次与人员数量大体相同，故没有变化。

 (三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务车购置预算0万元，运行维护费预算0万元，与2017年预算数相比减少3.5万元，变化原因为2017年12年因公车改革，将公车划拨给机关事务办，故无预算安排。

五、政府采购预算安排情况

 2018年政府采购预算5万元，与2017年政府采购预算数相等。

六、名词解释
　   1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　   2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　   4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件.泸县就业服务管理局2018年预算公开表

泸县就业服务管理局2018年部门预算公开表(1).xls