泸县二中城西学校

2018年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一） 泸县二中城西学校主要职责：

1、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3、管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4、管理学校教育经费；执行财务管理制度。

5、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）部门概况

泸县二中城西学校是一级预算单位，属事业单位，无下属二级单位。

泸县二中城西学校核定总编制89名，其中事业编制89名。在职人员总数89人，其中事业人员89人。

二、预算收支总体情况

泸县二中城西学校2018年部门一般公共预算收入753.16万元，较2017年部门预算收入总数699.26万元，增加53.90万元，增长7.71%，增加的主要原因是人员经费53.90万元；2018年部门预算支出总数753.16万元，较2017年部门预算支出总数699.26万元，增加53.90万元，增长7.71%,增加的主要原因是人员经费增加。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县二中城西学校2018年部门预算支出753.16万元。

基本支出预算753.16万元，系人员经费预算739.11万元。其中：基本工资281.05万元，津贴补贴31.95万元，绩效工资214.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费100.67万元，职工基本医疗保险缴费44.04万元，其他社会保障缴费6.54万元，住房公积金60.40万元，独子费0.28万元；单位运行经费预算14.05万元，其中：工会经费5.62万元，福利费8.43万元。

项目支出预算（含政府采购预算）无。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数 0万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

无公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置及运行维护费

五、政府采购预算安排情况

 2018年政府采购预算无。

六、政府性基金预算支出情况说明 
  泸县二中城西学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　    七、国有资本经营预算支出情况说明 
  泸县二中城西学校2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 
       八、政府性基金预算“三公”经费支出情况 
 泸县二中城西学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。 

九、其他重要事项的情况说明 
　 （一）国有资产占有使用情况 

2018年泸县二中城西学校未占有使用国有资产

  （二）绩效目标设置情况 
      2018年泸县二中城西学校未编制绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　  2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　  3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
　   4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　  6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
       7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县二中城西学校预算公开表.xls