四川省泸县建筑职业中专学校

2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）泸县建筑职业中专学校主要职责：

开展中等职业教育，承担各类技能培训及鉴定工作

（二）部门概况

四川省泸县建筑职业中专学校是一级预算单位中全额拨款的事业单位。

        四川省泸县建筑职业中专学校核定总编制204名，其中事业编制193名，工勤编制11名。实际在职人员总数184人，其中事业人员173人，工勤人员11人；退休人员60人。 

二、预算收支总体情况

    四川省泸县建筑职业中专学校2018年部门预算收入总数1741.71万元，较2017年部门预算收入总数1581.39 万元，增加160.32万元，增长10.14%；2018年部门预算支出总数1741.71万元，较2017年部门预算支出总数1581.39万元，增加160.32万元，增长10.14%。2018年部门预算支出增加160.32万元是由于在职人员的社会保障缴费、基本工资、工会经费和福利费的增加。

三、财政拨款支出预算安排情况

四川省泸县建筑职业中专学校2018年部门基本支出预算总数1741.71万元。其中：人员支出1705.08万元，日常公用支出32.94万元，对个人家庭补助支出3.69万元。

       四川省泸县建筑职业中专学校2018年部门项目支出（含政府采购预算) 预算总额1741.71万元，其中：

       1、四川省泸县建筑职业中专学校2018年预算支出医疗保险和补充医疗保险103.24万元；养老保险225.25万元；失业保险、工伤保险和生育保险14.64万元。

2、四川省泸县建筑职业中专学校2018年预算支出基本工资658.80万元。

3、四川省泸县建筑职业中专学校2018年预算支出遗属生活补助和独生子女费用3.69万元。

4、四川省泸县建筑职业中专学校2018年预算支出公务接待费2.80万元，公车运行维护费13万元，培训费13.96万元，工会经费13.18万元。

       5、四川省泸县建筑职业中专学校2018年预算支出住房公积金135.15万元。

6、四川省泸县建筑职业中专学校2018年预算支出地方津贴补贴550.10万元，其中绩效450.48万元。

7、四川省泸县建筑职业中专学校2018年预算支出国家津贴补贴17.90万元。四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数15.8万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费2.8元，公务用车购置及运行维护费13万元。

(一)因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排2.8万元，其中：一般公务接待2.8万元，商务及外事接待0万元。

    (三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费3万元，其中公务车购置预算0万元，运行维护费预算13万元. 五、政府采购预算安排情况

五、国有资产占有使用情况

2018年四川省泸县建筑职业中专学校公务用车两辆，其中校车一辆预计今年报废，安保处校园巡逻电动车一辆。 2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明 
   四川省泸县建筑职业中专学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支   出。 

七、国有资本经营预算支出情况说明 
  四川省泸县建筑职业中专学校2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况 
  四川省泸县建筑职业中专学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。 

九、绩效目标设置情况 
    2018年泸县财政局未编制绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　   2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
　   4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　 　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
  7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

泸县建校2018年预算公开.xls