中共泸县县委机构编制委员会办公室

2018年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

中共泸县县委机构编制委员会办公室既是县委工作部门，也是县政府工作部门，列入县委机构序列。主要负责全县机构设置、人员编制管理、政府职能转变和机构改革、事业单位登记管理、行政审批制度改革等。

中共泸县县委机构编制委员会办公室是一级预算单位，属党的机关,下属二级单位2个，其中参公管理事业单位1个（泸县事业单位登记管理局），事业单位1个（泸县机构编制信息中心）。

中共泸县县委机构编制委员会办公室核定总编制21名，其中行政编制8名，参公编制2名，事业编制10名，工勤编制1名。在职人员总数19人，其中行政人员8人，参公人员2人，事业人员8人，机关工勤人员1人；退休人员0人；临聘人员1人。

中共泸县县委机构编制委员会办公室2017年末固定资产总额26.73万元。

二、收支预算总体情况

中共泸县县委机构编制委员会办公室（含二级单位）2018年部门预算收入合计269.05万元，上年结转13.99万元，收入总计283.04万元，较2017年部门预算收入总数178.77万元，增加104.27万元，增长58%；2018年部门预算支出总数283.04万元，较2017年部门预算支出总数178.77万元，增加104.27万元，增长58%。增加原因为在职人员数增加，增加人员经费及公用经费；增加行政审批制度改革、行政权力清单动态管理、统一社会信用代码赋码等职能职责，项目经费支出增加。

三、财政拨款支出预算安排情况

中共泸县县委机构编制委员会办公室（含二级单位）2018年部门基本支出预算总数192.42万元。其中：人员支出156.26万元，机关运行经费支出36.08万元（办公费6.5万元、印刷费1.2万元、电费2万元、邮电费3.5万元、差旅费3万元、维修费1万元、工会经费1.1万元、福利费1.64万元、会议费2万元、公务接待费3万元、其他交通费用9.08万元、其他商品和服务支出2.06万元），对个人家庭补助支出0.08万元。

中共泸县县委机构编制委员会办公室（含二级单位）2018年部门项目支出（含政府采购预算)预算总额90.62万元，其中：采购经费10万元，机构改革、事业单位分类改革、机构编制调研及机构编制管理经费35.62万元，机构编制人员实名制管理工作经费、实名制系统维护及政务公益域名注册管理经费6万元，事业单位登记管理、事业单位法人年度报告、统一社会信用代码赋码工作经费10万元，机构编制监督检查、审计工作经费5万元，综合执法改革工作经费4万元，审改办工作经费、简政放权改革、行政审批制度改革、行政权力清单动态管理工作经费20万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，无公务用车购置及运行维护费，无因公出国（境）经费。

（一）因公出国（境）费

2018年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

2018年公务接待费预算安排3万元，与2017年预算数持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2018年无公务用车购置及运行维护预算安排。

五、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算10万元。

六、国有资产占有使用情况

中共泸县县委机构编制委员会办公室2017年末固定资产总额26.73万元。

截至2017年12月31日，中共泸县县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

本部门2018年无重点项目预算。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共泸县县委机构编制委员会办公室2018年预算公开表

中共泸县县委机构编制委员会办公室2018年预算公开表.xls