泸县公路运输管理所

2018年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职能。泸县公路运输管理所的主要职能是贯彻执行国家有关道路运输的方针、政策和法规，并具体实施；按照管理权限，对道路运输行业进行行政许可。并对道路运输管理行业实施行业管理，维护运输行业安全和市场秩序；监管道路客货运输、运输站场、汽车维修以及运输服务；负责道路运输行政执法工作。主要负责公路运输管理中客货运输、汽车维修、驾驶员培训、搬运装卸、运输服务六大市场管理。为维护运输市场次序提供管理保障。

2、机构人员。泸县公路运输管理所是一级预算单位，属参公事业单位。下设行政办公室、安全股、计财股、培训办、运政股、维修股、稽查中队。泸县公路运输管理所核定总编制29名，现有在编在职人员25人，退休人员9人，临聘人员33人。

二、预算收支总体情况

泸县公路运输管理所2018年部门预算收入总数1126.26万元，较2017年部门预算收入总数1204.7万元，减少78.44万元，同比下降6.51%；2018年部门预算支出总数1126.26万元，较2017年部门预算支出总数1204.7万元，减少78.44万元，同比下降6.51%。减少的原因主要是人员减少，导致人员经费和公用经费减少。

泸县公路运输管理所2018年部门基本支出预算总数352.26万元，其中人员支出302.91万元，公用经费49.34万元。

泸县公路运输管理所2018年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额774万元，其中：公务接待费6万元，公车运行维护费3.5万元，设备购置5万元，会议费10万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县公路运输管理所2018年部门基本支出预算总数352.26万元，其中人员支出302.91万元，公用经费49.34万元。

泸县公路运输管理所2018年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额774万元，其中：公务接待费6万元，公车运行维护费3.5万元，设备购置5万元，会议费10万元，监控流量费152.5万元，农村客运保险补贴145万元，道安办经费47万元，打非执法成本100万元，取消天然气调节金公益性补贴200万元，城市公交营运补贴105万元。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年度，泸县公路运输管理所机关运行经费初预算支出49.34万元，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费以及其他费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数9.5万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元。

（一）因公出国（境）费

2018年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

2018年公务接待费预算安排公务接待费6万元，公务接待较2017年无增减变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出3.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算5万元。主要用于采购电脑，打印机等办公用品。

七、国有资产占有使用情况

泸县公路运输管理所固定资产总额116.61万元。

八、预算绩效情况

泸县公路运输管理所未开展预算绩效评价。

九、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

运管所2018预算公开表.xls