四川省泸县第六中学

2018年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况 

四川省泸县第六中学是一级预算单位，属泸县教育局下直属事业单位。主要职能：开展初中教育，提高在校学生的素质教育，为在校学生提供一个良好的学习环境，监督学生努力学习，考入一所好的高中。

四川省泸县第六中学2018年在职人员总数79名，其中：行政人员0名，参公人员0名，事业人员73名，工勤人员6名；退休人员46名。

二、预算总体情况说明

四川省泸县第六中学2018年部门预算收入总数894.74万万元，较2017年部门预算收入总数814.98元，增加79.76万元，增加9.79%；2018年部门预算支出总数894.74万元，较2017年部门预算支出总数814.98 万元，增加79.76万元，增加9.79%，增加原因是人员经费增加。

四川省泸县第六中学2018年部门基本支出预算总数894.74万元。其中：人员支出872.16万元，日常公用支出万18.23元，对个人和家庭的补助支出4.35万元。

四川省泸县第六中学2018年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额0万元。其中，四川省泸县第六中学2019年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额0万元，其中：公务接待0万元，商务及外事接待0万元，会议费0万元，设备购置经费0万元。  2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

四川省泸县第六中学2018年部门预算支出894.74万元。

基本支出预算894.74万元。（1）人员经费预算872.16万元，其中：基本工资364.51万元，津贴补贴264.38万元，机关事业单位基本养老保险缴费114.82万元，职工基本医疗保险缴费52.09万元，其他社会保障缴费7.46万元，住房公积金68.9万元.（2）商品和服务支出：18.23万元，其中：福利费10.94万元，工会经费7.29万元。（3）对个人和家庭的补助4.35万元，其中：退休费0.53万元，遗属生活补助3.66万元，独子费0.16万元。

四、公经费情况说明

(一)因公出国（境）费

2018年因公出国（境）预算安排0万元，较2017年预算数增加/减少0万元，增长/下降0%。增长/减少的原因是  。（有因公出国（境）预算，出国人数为0人，出国原因为0）。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排0万元，较2017年预算数  增加/减少0万元，增长/下降0%。增长/减少的原因是0 。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车1辆。2018年公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，较2017年预算数0万元增加/减少0万元，增长/下降 0 %。

五、政府采购安排情况说明

2018年度，四川省泸县第六中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。比2017年增加/减少0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明 
    四川省泸县第六中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
　   七、国有资本经营预算支出情况说明 
    四川省泸县第六中学2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 
      八、政府性基金预算“三公”经费支出情况 
    四川省泸县第六中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占用情况说明  

四川省泸县第六中学共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  按川财绩[2017]5号、川财绩[2017]10号文件要求，2018年度四川省泸县第六中学未开展编制绩效评价。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县六中2018年部门预算公开表(2).xls