四川省泸县第五中学

关于2018年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展。初中学历教育和高中学历教育(相关社会服务)。

二、部门概况

四川省泸县第五中学，属全额拨款的一级预算事业单位，总编制334名，其中行政编制4名、参公编制0名、事业编制319名、工勤编制11名。在职人员总人数 279人，其中行政人员0人、参公事业0人、事业人员  269人、工勤人员10人。

三、收支预算总体情况

四川省泸县第五中学部门(含二级单位)2018年部门年初预算收入总数2580万元，较2017年部门预算收入总数2573万元，增加7万元，增长0.27%； 2018年部门年初预算支出总数2580万元，较2017年部门预算支出总数2573万元，增加7万元，增长0.27%

四、财政拨款支出预算安排情况

    泸县五中部门(含二级单位)2018年年初部门基本支出预算总数2580万元，其中：人员支出2526万元，公用支出51万元,对个人和家庭的补助支出3万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国（境）费

2018年因公出国（境）预算安排0万元，较2017年预算数增加/减少0万元，增长/下降0%。增长/减少的原因是  。（有因公出国（境）预算，出国人数为0人，出国原因为0）。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排0万元，较2017年预算数  增加/减少0万元，增长/下降0%。增长/减少的原因是0 。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车1辆。2018年公务用车购置及运行维护费预算安排0万元，较2017年预算数0万元增加/减少0万元，增长/下降 0 %。

六、政府采购预算安排情况

 2018年政府采购预算0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

    四川省泸县第五中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

    四川省泸县第五中学2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、政府性基金预算“三公”经费支出情况

    四川省泸县第五中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

2018年四川省泸县第五中学有1辆公务用车。 2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（二）绩效目标设置情况

    2018年四川省泸县第五中学未编制绩效目标。

十一、名词解释

　 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　 4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　 6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

四川省泸县第五中学2018年预算公开表(1).xls