泸州市天宇中等职业技术学校

关于2018年部门预算编制的说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一） 学校主要职责：

我校是在高中教育阶段进行的职业教育，是在九年义务教育的基础上为社会培养技能型人才和高素质劳动者，同时面向社会进行短期培训，提升农村剩余劳动力的就业技能。

（二）部门概况

泸州市天宇中等职业技术学校是一级预算单位，属事业单位，是由原泸县三溪职高于2004年改制而成的事业单位，县财政只预算在职教职工的工资福利。无下属二级单位。
  泸州市天宇中等职业技术学校核定总编制38名，现在职人员总数20人，都属于事业编制，其中教师17人、事业行政1人、事业工勤2人。退休人员34人。

二、预算收支总体情况

泸州市天宇中等职业技术学校2018年部门一般公共预算收入总数 203.45万元，较2017年部门预算收入总数186.54万元，增加16.91万元，增长9.07 %，增加原因主要是人员经费的增加；2018年部门预算支出总数203.45万元，较2017年部门一般公共预算支出总数186.54万元，增加16.91万元，增长9.07 %，增加原因主要是人员经费的增加。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸州市天宇中等职业技术学校2018年部门预算支出203.45万元。

基本支出预算203.45万元。（1）人员经费预算199.04万元，其中：基本工资88.10万元，津贴补贴14.18万元，绩效工资34.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.98万元，事业单位基本医疗保险缴费15.19万元，其他社会保障缴费1.82万元，住房公积金16.79万元；（2）公用经费预算4.41万元，其中：工会经费1.76万元，福利费2.65万元。

无项目支出预算。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

无“三公”经费财政拨款预算。

(一)因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

无公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行维护费

无公务用车购置及运行维护费预算。

五、政府采购预算安排情况

 无政府采购预算。

六、政府性基金预算支出情况说明 
    无政府性基金预算支出。 
　  七、国有资本经营预算支出情况说明 
    无国有资本。 
   八、政府性基金预算“三公”经费支出情况 
    无政府性基金预算“三公”经费支出。 
   九、其他重要事项的情况说明 
　    （一）国有资产占有使用情况 

无国有资产。 
  （二）绩效目标设置情况 
   2018年泸州市天宇中等职业技术学校按川财绩[2017]5号、川财绩[2017]10号文件要求本部门该年度未开展绩效评价。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　  4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸州市天宇中等职业技术学校2018年部门预算公开表

天宇学校2018年部门预算公开表(2).xls