按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

泸县文化体育新闻出版广电局是主管泸县文化艺术、l文物、旅游、新闻出版（著作权）、体育、广播电影电视的行政机关。我局主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关文化体育广播电影电视事业的方针、政策和法律法规，拟订全县文化艺术、文物、旅游、新闻出版(著作权)、 体育、广播电影电视的政策措施和管理办法，把握正确的舆论导向和创作导向，拟订全县文化艺术、文物、旅游、体育、广播电影电视事业和产业发展规划，起草规范性文件，并监督实施。指导和组织本系统队伍建设和业务建设，制订人才培养规划并组织实施；指导本系统干部职工专业教育、业务培训和职称评审等工作。履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化规范化、制度化。承担县政府公布的有关行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。

二、部门概况

泸县文化体育新闻出版广电局属行政单位，下属有4个一级预算单位(泸县文化馆、泸县广播电视台、泸县文物局、泸县图书馆)，总编制（含所有预算单位）146名，其中行政编制24名（其中行政工勤编制3名）、参公编制16名、事业编制106名。在职人员总人数133人，其中行政人员23人（其中行政工勤人员3人）、参公人员15人、事业人员95人。退休人员31人。

三、收支预算总体情况

泸县文化体育新闻出版广电局(含二级单位)2018年部门年初预算收入总数1974.36万元，较2017年部门预算收入总数1848.3万元，增加126.06万元，增长6.82%； 2018年部门年初预算支出总数1974.36万元，较2017年部门预算支出总数1848.3万元，增加126.06万元，增长6.82%

四、财政拨款支出预算安排情况

 泸县文化体育新闻出版广电局(含二级单位)2018年年初部门基本支出预算总数1277.36万元，其中：人员支出1102.31万元，公用支出175万元。

泸县文化体育新闻出版广电局(含二级单位)2018年年初部门项目支出（含政府采购预算）预算总额697万元，主要用于：公务接待费29.5万元，公车运行维护费14万元，其他交通费用6万元，会议费23万元，设备购置16万元，农村公益电影放映本级补助5万元，出版《泸县文化4期》9万元，文化馆、文物局办公楼房租18万元，局机关、电视台办公用房租金20万，各项文化活动经费60万元，春节期间文化活动50万元，各项体育活动及比赛94.5万元，篮球协会6万元，羽毛球协会6万元，门球协会10万元，老体协6万元，诗联学会6万元，游泳协会3万元，武术协会1.5万元，全民健身中心维修10万元，原乡镇广播站退休人员费用16万元，扫黄打非基层网格化管理工作经费5万元，文化市场管理8万元，旅游宣传30万元，旅游安全管理4万元，图书馆购书经费15万元，农家书屋管理中心20万元，共享工程经费10万元，图书馆房租费5万元，流动图书馆经费2万元，图书阅读推广活动经费2万元，数字图书馆5万元，图书馆免费开放3万元，文化馆免费开放7万元，国家级非遗“雨坛彩龙”培训传承宣传维护制作等5万元。非遗工作经费10万元，县级非物质文化遗产传承人经费3万元，打造文化名县 20万元，演出设施设备维护5万元，激情广场大家乐10万元，公共文化服务5万元，全国可移动文物普查经费5万元，全国重点文物保护单位抢救保护经费15万元，县级野外文物看守管理经费10万元，解说人员工资9万元，文物库房租金及看守管理经费5万元，龙脑桥文物管理所土地租金1万元，文化旅游频道运维5万元，泸县全搜索客户端运维20万元，春节期间大型文化活动录制2万元，龙城之声村村响运维3万元，电视台运营31万元，贯彻十九大及“走、服、引”进乡村7.5万元。             

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数43.5万元，其中：公务接待费29.5万元，公务用车购置及运行维护费14万元。

(一)公务接待费

2018年公务接待费预算安排29.5万元，与2017年29.5万元相同。

(二)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车4辆。2018年公务用车购置及运行维护费预算安排14万元，较2017年17.5万元预算数减少3.5万元。

六、政府采购资金预算

2018年，我局安排政府采购资金16万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

2018年无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年无国有资本经营预算支出。

九、政府性基金预算“三公”经费支出情况

2018年无政府性基金预算“三公”经费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

      2018年无公务用车。

（二）绩效目标设置情况

      2018年未编制绩效目标。

      十一、名词解释
      一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　  　上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.  部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.  财政拨款收支预算总表

      表3.  一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表

      表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.   政府性基金支出预算表

      表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5.   国有资本经营预算支出预算表  

泸县文体新广局2018年年初预算(3).xls