泸县城北初级中学校
2018年部门预算情况说明
   

一、部门概况：

泸县城北初级中学校是一级预算单位，属于全额拨款事业单位。
    泸县城北初级中学校核定总编制177名，事业编制177名。在职人员总数171 人，退休人员8人。
    二、预算收支总体情况：

泸县城北初级中学校固定资产总额1928.90万元。
    泸县城北初级中学校2018年部门预算收入总数1644.85万元，较2017年部门预算收入总数1480.34 万元，增加164.51 万元，增长11.11%；2018年部门预算支出总数1644.85万元，较2017年部门预算支出总数1480.34万元，增加164.51万元，增长11.11%，增加原因为教师人数增加，增加了人员经费。

三、财政拨款支出预算安排情况：

泸县城北初级中学校2018年部门基本支出预算总数1644.85万元。其中：人员支出1480.40万元（基本工资651.04万元，国家出台津贴补贴16.86万元，地方津贴补贴484.20万元，事业单位医疗94.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费219.36万元，社会保障性缴费14.26万元），一般公用支出32.55万元（工会经费13.02万元，福利费19.53万元），其他对个人和家庭的补助支出0.28万元，住房公积金131.62万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

泸县城北初级中学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

泸县城北初级中学校2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县城北初级中学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

2018年泸县城北初级中学校无公务用车。 2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（二）绩效目标设置情况

2018年泸县城北初级中学校未编制绩效目标。

八、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

泸县城北初级中学校部门预算公开(1).xls