四川省泸县第九中学

2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

实施初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展

（二）部门概况

泸县第九中学属于一级预算事业单位。

泸县第九中学核定总编制276名，其中行政编0名，事业编制262名，事业工勤编制14名。在职人员总数236人，其中行政人员0人，事业人员222人；工勤人员14人。

泸县第九中学固定资产总额4270.67万元。

二、预算收支总体情况

泸县第九中学2018年部门预算收入总数2370.9万元，较2017年部门预算收入总数2196.63万元，增加174.27万元，增长7.93%；2018年部门预算支出总数2370.9万元，较2017年部门预算支出总数2196.63万元，增加174.27万元，增长7.93%。

泸县第九中学2018年部门人员支出预算总数2133.28万元。

泸县第九中学2018年部门日常公用支出（含政府采购预算）预算总额46.03万元，其中：工会经费18.41万元，福利费27.62万元。与2017年预算相比三公经费预算无增减变动。

泸县第九中学2018年对个人和家庭的补助支出预算总数191.59万元。其中：遗嘱生活补助7.56万元，住房公积金184.03万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县第九中学2018年部门预算支出2370.9万元。

基本支出预算2370.9万元。1、人员支出预算536.44万元，其中：基本工资920.65万元，津贴补贴83.4万元，奖金0万元，绩效工资591.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费309.72万元，职工基本医疗保险缴费134.75万元，其他社会保障缴费19.93万元，住房公积金184.03万元，其他工资福利支出0万元，其他津贴补贴73.72万元；2、日常支出预算46.03万元，其中办公费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、差旅费0元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0元、会议费0元、公务接待费0元、工会经费18.41万元、福利费27.62万元、公务用车运行维护费0元、其他他商品和服务支出0元；3、对个人及家庭在补助支出191.59万元，其中住房公积金184.03万元，遗嘱生活补助7.56万元，离退休费0元。

项目支出预算（含政府采购预算）0万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

五、政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

泸县第九中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 　

七、国有资本经营预算支出情况说明泸县第九中学2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况

泸县第九中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的“三公”经费支出。

九、其他重要事项的情况说明 　

（一）国有资产占有使用情况

四川省泸县第九中学共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

（二）绩效目标设置情况

2018年泸县第九中学未编制绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　 4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省泸县第九中学2018年预算公开表(1).xls