泸县公路养护管理段

2018年部门预算情况说明
   

一、基本职能及主要工作

泸县公路养护管理段管养全县238.1公里的县道公路。为公路畅通提供养护。包括公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化等。

二、部门概况

泸县公路养护管理段是一级预算单位，属事业单位。

泸县公路养护管理段核定总编制78名，事业编制26名，工勤编制52名。在职人员总数45人，其中事业人员13人，工勤人员32人；退休人员62人；遗属人员13人；临聘人员84人。下设办公室、财务室、养护办、安全办及10个养护站。

三、2018年部门预算收支及增减情况

泸县公路养护管理段2018年部门预算收入总数687.7142万元，较2017年部门预算收入总数725.6187万元，减少37.9045万元，减少5.22%；2018年部门预算支出总数687.7142万元，较2017年部门预算支出总数725.6187万元，减少37.9045万元，减少5.22%。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县公路养护管理段2018年部门基本支出预算总数547.2142万元。其中：人员支出493.6145万元，日常公用支出53.5997万元。经常性项目支出，预算总额140.5万元，其中：公务接待费5.0000万元，公车运行维护费10.5000万元，小修及水毁125.0000万元。

五、机关运行费安排情况

泸县公路养护管理段2018年基本支出预算中机关运行经费预算总额69.0997万元，其中：办公费16.3500万元，手续费0.1500万元，邮电费4.5000万元，差旅费9.0000万元，维修（护）费1.0000万元，会议费3.5000万元，培训费1.5000万元，公务接待费5.0000万元，工会经费2.9011万元，福利费4.3517，公务用车运行维护费10.5000万元，其他商品和服务支出10.3469万元。

六、泸县公路养护管理段2018年经常性项目没有单独安排采购预算资金。

七、国有资产占有情况

泸县公路养护管理段固定资产总额194.5239万元。共有应急保障车辆7辆。

八、“三公”经费财政拨款预算安排情况 
2018年“三公”经费财政拨款预算数15.5000万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.0000万元，公务用车运行维护费10.5000元，公务用车购置费0元。与2017年预算数相比持平。

九、项目预算的绩效目标情况

小修与水毁资金，保障了城乡公路的畅通，提高城乡经济的发展，增加了公路的使用寿命，减少了大中修的维修费用。

十、名词解释 
　　1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　　2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　　6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

特此说明。

养护段2018年部门预算公开（1）.xls