泸县玉蟾街道社区卫生服务中心

关于2018年部门预算编制的说明

一、部门主要职责及机构设置情况

    我单位是政府举办的集基本医疗、中医康复、健康教育等十二大公共卫生服务为一体的综合性非营利性社区卫生服务机构，是城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险的定点机构。辖区内有11个社区和28个行政村，总人口数146000余人，外来人口20000余人。中心占地面积5817.82平方米，建筑面积约4525.22平方米。

中心开设的科室主要有：全科门诊、中医内科、中医康复科、检验科、医技科、后勤保障科以及预防保健站等科室。

现拥有的设备主要有：B超机、X光机、心电图、全自动血球分析仪、半自动生化仪、微量元素检测仪等诊疗设备。

二、预算收支总体情况（以下举例为单部门预算，汇总预算的需要单独说明）

泸县财政局2018年部门预算收入总数709.21万元，较2017年部门预算收入总数615.90万元，增加93.31万元，增长15.15%；2018年部门预算支出总数709.21万元，较2017年部门预算支出总数615.9万元，增加93.31万元，增长15.15%。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县玉蟾街道社区卫生服务中心2018年部门机关运行经费预算总额67.20万元，其中：办公费30万元，电费10万元，水费2.8万元，邮电费10万元，工会经费3.27万元，福利费4.9万元，其他商品和服务支出6.23万元；项目支出（含政府采购预算）预算总额159万元，其中：接待费1万元，公车运行维护费10.5万元，培训费3万元，药品、疫苗采购117.5万元，财政基建设备补助20万元，中医能力建设5万元，采购经费2万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数11.5万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元。

(一)因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排1万元，与2017年预算数相比无变化。

 (三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费10.5万元，其中公务车购置预算0万元，运行维护费预算10.5万元，与2017年预算数相比无变化。

五、政府采购预算安排情况

 2018年政府采购预算2万元。

六、其他情况

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年度，泸县玉蟾街道社区卫生服务中心政府采购预算总额2万元，主要用于办公用品、办公设备及医疗设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，泸县玉蟾街道社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（四）预算绩效情况

2018年泸县玉蟾街道社区卫生服务中心未开展预算绩效管理。

七、名词解释
　   1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　   2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　   4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件.四川省泸州市泸县玉蟾街道社区卫生服务中心2018年预算公开表

四川省了泸州市泸县玉蟾街道社区卫生服务中心2018年预算公开表(1)(1).xls