泸县疾病预防控制中心

关于2018年部门预算编制的说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职能

泸县疾病预防控制中心主要为全县人民提供防疫保障、疾病处理、疾病预防与控制、卫生监测、突发卫生事件的应急处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导、疾病防治研究等工作，同时，承担着大量国家、省、市项目工作。

2、机构情况

泸县疾控中心是全额拨款的一级预算事业单位，2018年初有编制72人，实际在编人员61人，退休职工9人。

    二、预算收支总体情况

泸县疾病预防控制中心2018年部门预算收入总数709.66万元，较2017年部门预算收入总数632.74万元，增加76.92万元，增长12.16%；2018年部门预算支出总数709.66万元，较2017年部门预算支出总数632.74万元，增加76.92万元，增长12.16%。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县疾病预防控制中心2018年部门机关运行经费预算总额65.42万元，其中：办公费10万元，印刷费2万元，水费2万元，电费5万元，邮电费5万元，物业管理费8万元，差旅费8万元，维修（护）费2万元，培训费2万元，专用材料费4.8万元，工会经费3.63万元，福利费5.44万元，基层党组织活动经费7.55万元；项目支出（含政府采购预算）预算总额140.5万元，其中：接待费7万元，公车运行维护费10.5万元，采购经费30万元，会议费2万元，传染病报告管理3万元，消除疟疾及国家达标验收0.5万元，病媒生物监测5万元，口腔项目1万元，慢病防控1万元，免疫规划20万元，学校卫生监测5万元，饮用水监测示范区15.5，取消收费后工作经费40万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数17.5万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费10.5万元。

(一)因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排7万元，与2017年预算数相比无变化。

 (三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费10.5万元，其中公务车购置预算0万元，运行维护费预算10.5万元，与2017年预算数相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

　　机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）政府采购预算安排情况

　　政府采购预算30万元，比上年预算60万元减少30万元、下降50%，主要用于试剂、耗材的采购···。

（三）国有资产占用情况

　　共有车辆7辆，其中一般公务用车7辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。 

（四）预算绩效情况

　　2018年未开展预算绩效。 

六、名词解释
　   1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　   2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　   4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件.四川省泸州市泸县泸县疾病预防控制中心部门2018年预算公开表

四川省部门预算公开参考样表(1).xls