泸县妇幼保健计划生育服务中心 

关于2018年部门预算编制的说明

一、部门主要职责及机构设置情况

我院是一所集妇幼卫生、临床医疗服务为一体的一级甲等妇幼保健院，担负着占全县2/3人口的妇女、儿童的妇幼保健工作。负责对本辖区母婴保健技术、妇女保健服务、儿童保健服务等公共卫生服务开展技术支持、技术培训和业务指导。我院设行政科、公卫科、妇产科、儿科、儿童保健科、体检中心、健教科等科室。

二、预算收支总体情况

泸县妇幼保健院2018年部门预算收入总数865.25万元，较2017年部门预算收入总数884.83万元，减少19.58万元，减少2%，主要原因是在编职工减少及项目支出预算减少；2018年部门预算支出总数865.25万元，较2017年部门预算支出总数884.83万元，减少19.58万元，减少2%，主要原因是在编职工减少及项目支出预算减少。

三、财政拨款支出预算安排情况

2018年财政拨款支出预算总额865.25万元。基本支出预算总额581.25万元，其中：人员经费514.92万元，主要包括：基本工资 194.72万元、津贴补贴172.72万元、机关养老保险缴费49.01万元、职业年金缴费19.61万元、职工基本医疗保险缴费32.21、其他社会保障缴费4.55万元、住房公积金42.01万元、奖励金0.08万元；

公用经费66.33万元，主要包括：办公费7万元，印刷费6万元，水费5.5万元，电费6万元，邮电费6万元，差旅费5万元，会议费4万元，物业管理费4.6万元，维修（护）费5.5万元，福利费5.84万元，工会经费3.89万元，其他商品和服务支出7万元；

项目支出（含政府采购预算）预算总额284万元，其中：接待费2万元，公车运行维护费7万元，国家免费孕前优生健康检查10万元，计划生育手术并发症复查10万元，网络建设维护10万元，药品卫生材料245万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

(一)因公出国（境）费

无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排2万元，与2017年预算数相比无变化。

 (三)公务用车购置及运行维护费

2018年公务用车购置及运行维护费7万元，其中公务车购置预算0万元，运行维护费预算7万元，与2017年预算数相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算245万元。较2017年361万元减少了116万元，下降了32%，主要原因是试剂，耗材采购减少。

（二）机关运行经费预算安排情况

    2018年机关运行经费预算0万元。

（三）国有资产占用情况说明

共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况

 2018年未开展预算绩效评价工作。

六、名词解释
　   1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　   2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　 3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　   4 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　 　6.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
     7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件.四川省泸州市泸县妇幼保健院2018年预算公开表

泸县妇幼保健院2018年预算公开表(1).xls