泸县交通运输局
2018年部门预算情况说明

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职能。泸县交通运输局是国家行政执法机关，负责全县交通建设；承担道路、港口、水路交通运输市场监管责任；承担水上交通安全监管责任；承担县政府公布的有关行政审批事项；组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准；组织协调公路、港口、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；贯彻执行国家和省市有关交通科技政策、指导实施交通行业计量、质量、技术标准和规范工作；履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。

2、机构人员。泸县交通运输局核定总编制29名，其中行政编制20名，事业编制8名，工勤编制1名。在职人员总数28 人，其中行政人员20人，事业人员7人，工勤人员1人；退休人员17人。

二、预算收支总体情况

    泸县交通运输局2018年部门预算收入总数469.8633万元，较2017年部门预算收入总数399.4600万元，增加了70.4033 万元，增长17.62%；2018年部门预算支出总数469.8633万元，较2017年部门预算支出总数399.46万元，增加70.4033 万元，增长17.62%，增加原因为2018年人员增加，导致基本支出增加了90.9015万元，其中：人员经费增加了74.0184万元；公用经费增加了16.8831万元。

三、财政拨款支出预算安排情况

泸县交通运输局2018年部门基本支出预算总数为469.8633万元。其中：人员支出237.1925万元，日常公用支出51.1468万元，对个人家庭补助支出0.024万元。泸县交通运输局2018年部门项目支出（含政府采购预算) 预算总额181.5万元，其中：泸县交通运输局2018年部门项目支出(含政府采购预算)预算总额181.5万元，其中: 公务接待费3万元，招商公务接待15万元，会议费13.5万元，交通安全经费60万元，客渡码头3G视频租赁费56万元，消除客渡安全隐患经费34万元。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2018年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费3万元，招商公务接待15万元，公务用车购置及运行维护费0万元（统一由机关事务管理办公室预算）。

(一)因公出国（境）费

2018年无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2018年公务接待费预算安排公务接待费3万元，招商公务接待15万元，公务接待较2017年减少15万，主要原因是将公务接待调整15万元为招商公务接待。

 (三)公务用车购置及运行维护费

2018年无公务用车购置及运行维护费。

五、政府采购预算安排情况

    2018年无政府采购预算。

    六、机关运行经费支出情况

    2018年机关运行经费预算51.1468万元，较2017年增加16.8768万元，增长49.2%，主要原因是2018年人员增加，导致运行经费增加。

七、国有资产占有使用情况

2018年泸县交通运输局共有4辆公务用车，2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。

八、预算绩效情况

泸县交通运输局未开展预算绩效评价。

九、名词解释 
　  1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　  2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　3、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
　  4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
　  6、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
    7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                                                        泸县交通运输局

                                                                                          2018年1月26日

泸县交通运输局2018年预算公开（1）.xls