泸县康复医院

关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    泸县康复医院是泸县民政局下属的一级预算单位，主要承担全县精神病患者的收治，精神卫生防控管理。

二、部门概况

泸县康复医院属事业单位，总编制45名，其中事业编制41名、工勤编制4名。在职人员总人数41人，其中事业人员35人、工勤人员6  人。退休人员19人。

三、收支预算总体情况

2016年部门年初预算收入总数654.25万元，较2015年部门预算收入总数670.15万元，减少15.90万元，减少2.37%； 2016年部门年初预算支出总数654.25万元，较2015年部门预算支出总数670.15万元，减少15.90万元，减少2.37%。

四、财政拨款支出预算安排情况

2016年年初部门基本支出预算总数329.75万元，其中：人员支出305.41万元，公用支出24.34万元。

2016年年初部门项目支出（含政府采购预算）预算总额324.50万元，主要用于经常性项目药品支出200万元，办公设备40万元，专用设备80万元，公务接待1.50万元，公务用车3万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国（境）费。

未安排预算。

(二)公务接待费。

2016年公务接待费预算安排1.50万元，较2015年公务接待费预算安排1.50万元，无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车1辆，属救护车。2016年公务用车运行维护费预算安排3.00万元，较2015年预算数3.00万元无变化。

附件：表1.收支预算总表

      表2-1.基本支出财政拨款预算表

      表2-2.项目支出财政拨款预算表

       表3.“三公”经费财政拨款预算表

2016年部门预算编制的说明（康复医院）.xls