泸县殡葬管理所

关于2016年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

    管理殡葬事宜，推进殡葬改革。殡葬改革与殡葬法规宣传，殡葬执法检查，殡葬遗体接运，殡葬岗位培训。

1. 部门概况

泸县殡葬管理所系民政局下属一级预算单位。总编制8名，其中事业管理4名、事业工勤4名。在职人员总人数7人，其中事业管理2人、事业工勤5人。退休人员2人。

三、收支预算总体情况

泸县殡葬管理所，2016年部门年初预算收入总数134.03万元，较2015年部门预算收入总数76.25万元，增加57.78万元，增长75.78%。 2016年部门年初预算支出总数134.03万元，较2015年部门预算支出总数76.25万元，增加57.78万元，增长75.78%，其中：基本支出54.03万元，较2015年45.25万元增加8.78万元，增长19.4%，主要原因是调资。项目支出80万元，与2015年31万元增加51万元，增长164.52%，主要原因今年要更换设备，维修房屋。

四、财政拨款支出预算安排情况

  泸县殡葬管理所，2016年年初部门基本支出预算总数54.03万元，其中：人员支出49.68万元，公用支出4.35万元。

泸县殡葬管理所，2016年年初部门项目支出（含政府采购预算）预算总额80万元，具体项目如下：

2081004-殡葬                         80.00万元。

具体明细情况：公务接待0.5万元，公车运行3万元，采购5万元，行业耗材6万元，惠民殡葬17万元，更换变压器17万元，办公室及房顶维修14万元，更换冰棺4万元，冷冻柜更换4万元，悼念厅维修6万元，办公设备添加2万元，悼念厅物品购置1.5万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

(一)因公出国（境）费。

未安排预算。

(二)公务接待费。                                 

2016年公务接待费预算安排0.5万元，较2015年公务接待费预算安排0万元，增加0.5万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车2辆。2016年公务用车运行维护费预算安排3万元，与2015年预算数3万元相同。

附件：表1.收支预算总表

      表2-1.基本支出财政拨款预算表

      表2-2.项目支出财政拨款预算表

       表3.“三公”经费财政拨款预算表

2016年预算信息公开附表（殡管所）.xls