一、基本情况

1.机构设置：本部门设置2室7股。办公室、县无线电管理办公室、政策法规股（县企业减负工作领导小组办公室）、经济运行股(县工业领导小组办公室)、工业股（县民营经济发展领导小组办公室）、能源股（县煤炭工业管理局）、产业园区股、信息化股（县信息化建设领导小组办公室）、人事政工股。

2.人员情况及增减变动原因：泸县编办核定我单位编制人员29人，其中局机关公务员17人、工勤2人，监察大队7人，服务中心3人。2015年末实际在职人员26人，比上年26人减少3.7%。其中局机关公务员16人，监察大队参公4人，工勤人员5人；服务中心全额拨款事业人员1人。退休人员11人。人员变动是因为新增退休人员1人，原退休人员去世1人。

二、本局基本职能及主要工作：

1.贯彻实施国家、省、市、县有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规；研究拟订全县有关工业经济、信息化和无线电管理的发展规划和政策措施；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全县工业结构调整。

2.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。

3.负责电力、成品油、天然气等要素保障物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作和电力、天然气、页岩气等能源项目建设的实施协调。

4.统筹推进全县信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

三、收支决算总体情况

2015年本年收入合计3395.53万元，其中：财政拨款收入3395.53万元，占 100%。 

2015年本年支出合计3395.53万元，其中：基本支出542.87万元，占15.99% ；项目支出2852.66万元，占84.01% 。

四、财政拨款支出决算情况

2015年度财政拨款收入决算总计3395.53万元，支出决算总计3395.53万元。较2014年财政拨款减少83.05万元，减少2.39%，支出减少83.05万元，减少2.39%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出3395.53万元，与2014年相比，一般公共预算财政拨款减少83.05万元，减少2.39%。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年一般公共预算财政拨款支出3395.53万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出:679.47万元，占比20.0%；

2.社会保障和就业支出:217.80万元，占比6.4%；

3.医疗卫生与计划生育支出：10.70万元，占比0.3%；

4.节能环保支出：1422.00万元，占比42.0%；

5.城乡社区支出：150.25万元，占比4.4%；

6.资源勘探信息等支出：894.52万元，占比26.3% ；

7.住房保障支出：20.79万元，占比0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

                          单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出542.87万元，其中：人员经费324.44万元，主要包括：基本工资90.99万元、津贴补贴101.37万元、社会保障缴费11.05万元、退休费99.12万元、生活补助1.02万元、住房公积金20.79万元、 其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。
    公用经费218.43万元，主要包括：办公费44.52万元、电费2万元、邮电费8万元、差旅费12万元、维修（护）费6万元、会议费10万元、培训费23万元、公务接待费1万元、委托业务费40万元、工会经费0.78万元、福利费1.17万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出63.96万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
    2015年因公出国（境）费0万元, 与2014年决算数相比增加0万元。
（二）公务接待费

2015年公务接待费1万元,与2014年决算数相比减少0.1万元。国内公务接待36批次，252人，共计支出1万元，主要用于公务接待生活费、住宿费。　　
   （三）公务用车购置及运行维护费
    2015年公务用车购置及运行维护费6万元,与2014年决算数相比持平。
    截至2015年12月底，单位共有公务用车3 辆。车辆运行维护费支出6万元，主要用于车辆油费、过关、汽车维修费、汽车保险、驾驶员行车补助及租车费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 
    2015年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明 
   （一）机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出218.43万元。

（二）国有资产占有使用情况

 截至2015年12月31日，固定资产价值141.53万元，其中车辆57.95万元。

（三）预算绩效情况

保障了机构的正常运转和各项活动的有序推进，保证了社会安定和经济发展。
十、名词解释
    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

201801051708164055.xls

报表　

                         泸县经济和信息化局

                                                                                         2016年1月22日