泸县公路养护管理段

2016年预算公开说明

一、基本职能及主要工作

泸县公路养护管理段管养全县238.1公里的县道公路。为公路畅通提供养护。包括公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化等。

 二、部门概况

泸县公路养护管理段为泸县交通运输局的下属事业单位，共有78个编制。现有在编在职人员51人，退休人员60人，遗属14人，临聘人员70人。下设办公室、财政务室、养护办、安全办及11个养护站，管养县道238.1公里.现将2016年部门预算情况说明如下：

（一）收支总预算

2016年预算数为781.2437万元，其中：基本支出642.2437万元，项目支出139万元。

（二）人员支出预算

人员支出预算为433.5473万元，其中：基本工资133.1772万元，津贴补贴4.7160万元，绩效工资143.3741万元，医疗保险18.9114万元，失业保险2.0681万元，工伤保险0.6885万元，养老保险46.6120万元，其他工资福利支出84万元。

（三）日常公用支出预算

日常公用支出预算为32.1588万元，其中：办公费为25.5000万元，工会经费2.6635万元，福利费3.9953万元。

（四）对个人和家庭的补助支出预算

对个人和家庭的补助支出预算为176.5376万元，其中：退休费136.1819万元，遗属生活补助7.7976万元，住房公积金32.4201万元，独子费0.1380万元。

（五）项目支出预算

项目支出预算为139万元，其中：公务接待5万元，公务用车运行维护费9万元，小修及水毁资金125万元，

特此说明

                            泸县公路养护管理段

                             2018年1月4日

201801041716066324.xls