泸县公路养护管理段2015年部门决算编制说   明

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

泸县公路养护管理段管养全县208公里的县道公路。为公路畅通提供养护。包括公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化等。

（二）2015年重点工作完成情况

2015年，紧紧围绕“以人为本，养好公路，保障畅通，服务社会”的宗旨认真开展了各项工作，巩固了四川省农村公路管理养护年活动成果，现将全年重点工作完成情况说明如下：

1、养护生产工作。养护段结合紧紧围绕构建“畅、安、舒、美”的行车环境，紧扣“创新、发展、规范、勤俭”工作主题，更新养护管理观念，以标准化养护管理为手段，以年初制定的养护工作目标为出发点，创新工作理念，理清工作思路，养护工作开展扎实而有成效。

2、安全生产工作。日常安全的巡查；管养公路破损路段整治；桥梁的安全管理；公路安全设施的维护；汛期地质灾害的处置；养护站安全隐患点控制；对镇（街道）交管站的业务指导与检查考核；

　  二、部门概况

泸县公路养护管理段共有编制人数78人。截至2015年年底，实有在编在职人员51人，退休人员60人，遗属人员14人，临聘人员70人。下设办公室、财政务室、养护办、安全办及11个养护站（牛滩养护站、顺河养护站、狐狸坡养护站、喻寺养护站、兆雅养护站、万定养护站、仙佛养护站、毗卢养护站、百和养护站、云龙养护站、玄滩养护站）。

　　三、收支决算总体情况
    2015年本年收入合计 1169.56 万元，其中：财政拨款收入 1169.56万元，占 100 %。

 2015年本年支出合计1195.56万元，其中：基本支出 747.67 万元，占 62.54 %；项目支出 447.89 万元，占 37.46  %。
　　四、财政拨款支出决算情况

2015年度财政拨款收入决算总计 1169.56万元，支出决算总计1195.56万元。较2014年财政拨款收入减少68.46万元，减少了5.53 %，支出增加85.37 万元，增加7.69 %。
  　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    　2015年度一般公共预算财政拨款支出1195.56万元，占本年支出合计的 100 %。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加85.37 万元，增长7.69  %。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2015年一般公共预算财政拨款支出1195.56万元，主要用于以下方面：208社会保障和就业支出172.57万元，占14.43%、210医疗卫生与计划生育支出22.10万元，占1.85%、214交通运输支出962.10万元，占80.47%、221住房保障支出38.79万元，3.24%。

  　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2080502事业单位离退休费163.84万元，用于退休人员的津补贴、2080801死亡抚恤6.11万元，用于遗属生活补助，2089901其他社会保障和就业支出2.62万元用于职工保险，2100502事业单位医疗22.10万元，用于职工医疗保险、2140106公路养护962.10万元，用于全县县道公路的养护经费及人员工资、公用经费等；2210201住房公积金38.79万元，用于职工缴纳住房公积金。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2015年一般公共预算财政拨款基本支出747.67万元，其中：人员经费703.49万元，主要包括：基本工资144.95万元、津贴补贴48.76万元、社会保障缴费74.93万元、绩效工资152.19万元、其他工资福利支出73.92万元、退休费163.84万元、生活补助6.11万元、住房公积金38.79万元。公用经费44.18 万元，主要包括：办公费3.65万元、手续费0.21万元、水费0.12万元、电费0.62万元、邮电费5.04万元、差旅费8.59万元、维修（护）费0.10万元、会议费0.38万元、培训费3.23万元、工会经费2.71万元、福利费8.91万元、公务用车运行维护费9.39万元，办公设备购置1.23万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2015年因公出国（境）费 0 万元, 与2014年决算数相比增加 0 万元，较2015年预算数0  %。
　　（二）公务接待费
　　2015年公务接待费0万元。与2014年决算数相比减少2.52 万元。

　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2015年公务用车购置及运行维护费9.39 万元,与2014年决算数相比减少了4.13万元。
　　截至2015年12月底，单位共有公务用车3 辆。其中：轿车2  辆。2015年车辆运行维护费支出9.39 万元，主要用于巡查公路。
　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2015年使用政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2015年度，机关运行经费支出 0 万元，比2014年增加 0 万元，增长0  %。
　　（二）政府采购支出情况

2015年度，政府采购支出总额80.62 万元，其中：政府采购货物支出 78.40万元，主要用于及养护机具购置。服务支出2.22万元，主要用于办公设备购置。

　（三）国有资产占有使用情况
　  国有资产占有使用情况 。　截至2015年12月31日，固定资产163.59万元，其中：车辆90.29万元，其他固定资产73.30万元。　
　　 （四）预算绩效情况
　　严格按照预算绩效管理情况支出
　　十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：泸县公路养护管理段2015年部门决算公开报表

                                             2018年1月4日

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