泸县路政管理大队2015年部门决算编制

补充说明

一、基本职能及主要工作
　　泸县路政管理大队是负责全县公路路政管理的参公事业单位，担负着维护全县路产路权的任务。以道路交通安全综合整治长效机制建设年为契机，以固定超限检测站为依托，采取固定检测和流动治超相结合的方式，开展超限治理工作。

二、部门概况
　　路政管理大队现有职工88名，其中（正式职工编制20人，实有18人）、临聘职工70人，管理全县238公里县道，监督管理800余公里乡道；设奇峰超限检测站，4个中队，参与立石检测站工作，大队内设路政安全股、法规股、财务室、办公室、督查室。　

三、收支决算总体情况
　　2015年本年收入合计647.22万元，其中：财政拨款收入647.22万元，占 100%。
　　2015年本年支出合计762.11万元，其中：基本支出624.07万元，占81.9%；项目支出138.04万元，占18.1%。
　　四、财政拨款支出决算情况
　　2015年度财政拨款收入决算总计647.22万元，支出决算总计762.11万元。较2014年财政拨款收入增加23.2532万元，增长3.7%，支出减少98.91万元，下降11.5%。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2015年度一般公共预算财政拨款支出762.11万元，占本年支出合计的 100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少98.914万元，下降11.57%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2015年一般公共预算财政拨款支出762.11万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出6万元，占支出0.79%；交通运输支出743.43万元，占支出97.55%；住房保障支出12.67，占支出1.66%。　

　　六、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费0万元, 与2015年决算数相比增加0万元，较2016年预算数0 %。
　　2016年因公出境团组0 次，出境0人。

（二）公务接待费
　　2015年公务接待费4万元,与2014年决算数减少1万元。减少原因较去年公务接待业务减少，严格执行中央八项规定。
　　2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次152人，共计支出4万元，主要用于区域联合治超、各级部门学习考察等。

（三）公务用车购置及运行维护费
　　2015年公务用车购置及运行维护费25.49万元。 较2014年公车运行维护费35万元，减少9.51万元。减少原因为引用现代化治超设备，减少公车运行维护费成本。
　　截至2015年12月底，单位共有执法用车9辆。其中：轿车7辆，特殊专业技术用车2辆。2015年车辆运行维护费支出25.49万元，主要用于路政巡查、治理超限超载等。

　七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

泸县路政管理大队

2018年1月4日
　　　

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