一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门。其主要职能是：根据党的路线、方针、政策和党委的部署，对一定时期内的政法工作做出全局性安排，并督促贯彻落实；组织、统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件；检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况，结合实际，研究制定推动政法各部门公正廉洁执法的具体措施；大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作；组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造安定的社会环境；组织指导协调禁毒、社区矫正等专项工作，推动各项工作措施的落实；研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部；组织、推动政法部门开展党风廉政建设，协助纪检部门查处违法违纪行为；研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作；及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况

1.维护社会政治大局稳定坚定有力。全面深化社会稳定风险评估，健全情报信息研判预警机制，创新社会矛盾排查化解机制，强化特殊敏感时期维稳工作，加大依法处置力度。

2.社会治安综合治理工作扎实有效。创新完善社会治安防控体系，加强社会治安突出问题排查整治，开展寄递物流行业整顿，推动网格化工作提质增效。

3.法治泸县建设系统推进。健全工作机制，法治建设力度进一步加大，狠抓关键任务，法治建设水平进一步提升，创新工作模式，法治宣传教育进一步强化，完善法治宣传体系，创新品牌运作模式，开展丰富多彩的法治宣传活动。

二、部门概况

县委政法委总编制21名，其中行政编制16名，事业编制5名。在职人员总数20人,其中行政15人，事业5人，本年调入职工8人，调出3人，退休1人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计 1107.17 万元，其中：财政拨款收入1107.17万元，占100%。

2016年本年支出合计1107.17 万元，其中：基本支出262.46 万元，占24%；项目支出844.71 万元，占76%。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计1107.17 万元，支出决算总计1107.17 万元。较2015年财政拨款收入减少48.9万元，减少4%，支出减少48.9万元，减少4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1107.17万元，占本年支出合计的 100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少48.9万元，减少4%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出 1107.17 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出：28.39万元，占比2.6%;

2.医疗卫生与计划生育支出：10.84万元,，占比0.98%

3.行政运行：209.29万元，占比18.9%；

4.综治维稳等项目支出：844.71万元，占比76%；

5.住房保障支出：13.95万元，占比1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 201一般公共服务支出（类）20136其他共产党事务支出（款）2013601行政运行（项）209.29万元，主要用于:人员工资、津贴补贴、办公用品等。

2. 201一般公共服务支出（类）20136其他共产党事务支出（款）2013602一般行政管理事务（项）591.71万元，主要用于网格化、三无院落整治、综治阵地建设、维稳、禁毒、防范等工作。

3. 201一般公共服务支出（类）20136其他共产党事务支出（款）2013699其他共产党事务支出（项）243.00万元，主要用于网格化、三无院落整治、综治阵地建设、维稳、禁毒、防范等工作。

4. 205教育支出（类）20508进修及培训（款）2050803培训支出（项）10万元，主要用于组织培训、委机关干部职工外出培训费用。

5.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080504未归口管理的行政单位离退休（项）27.73万元，主要用于单位离退休人员经费。

6.208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位离退休（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0.66万元，主要用于委机关干部职工基本养老保险缴纳。

7. 210医疗卫生与计划生育支出（类）21005医疗保障（款）2100501行政单位医疗（项）10.84万元，主要用于委机关干部职工社会保障缴费。

8. 221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）13.95万元，主要用于单位职工住房公积缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出262.46万元，其中：人员经费181.06万元，主要包括：基本工资52.15万元、津贴补贴61.42万元、奖金4.79万元、其他社会保障缴费10.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.66万元、其他工资福利支出6.49万元、对个人和家庭的补助44.71万元、医疗费2.94万元、奖励金0.10万元、住房公积金13.95万元、其他对个人和家庭的补助支出27.73万元。

公用经费81.40万元，主要包括：办公费2.79万元、水费0.07万元、电费1.63万元、邮电费6.16万元、差旅费18.31万元、维护费1.84万元、租赁费2.05万元、会议费0.89万元、培训费2.24万元、公务接待4.30万元、劳务费3.00万元、工会经费9.22万元、福利费4.65万元、公务用车运行维护费15.35万元、其他商品和服务支出8.22万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元, 与2015年决算数相比增加0万元，较2016年预算数增加0%。

2016年因公出境团组0次，出境0人。

（二）公务接待费

2016年公务接待费 4.3万元,与2015年决算数相比减少万元，较2016年预算数持平。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 11 批次， 82 人，共计支出  1万元，主要用于电商、来我县投资考察，外地统战部、民主党派、少数民族来我县调研交流接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费15.35万元,与2015年决算数相比减少3.62万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车 0辆。其中：轿车 0 辆。2016年车辆运行维护费支出  15.35万元，主要用于车辆运行及维护。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0  万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出262.46万元，比2015年增加 47.99万元，增长18 %。

（二）政府采购支出情况 　　

2016年度，政府采购支出总额 7.7 万元，其中：政府采购货物支出7.7 万元，主要用于采购办公设备。政府采购服务支出 0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本年末单位所有资产为159.99万元，比上年末减少4%，减少原因是2015年资产清查，因车辆减少3辆，故固定资产大幅度减少。

（四）预算绩效情况

未对部门支出开展预算绩效评价。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

泸县政法委2016年部门决算公开报表

201711231527398666.xls