泸县社会保险事业管理局

关于2017年部门预算补充说明

按照预算管理有关规定，泸县社会保险事业管理局部门预算的编制包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、单位主要职责工作

（一）负责机关事业单位、企业职工社会保险基金的统筹、管理、支付和职工社会保险的记载、退休人员的社会化管理工作。

（二）负责统筹管理全县城乡居民养老保险工作；负责乡镇城乡居民养老保险业务指导；负责城乡居民养老保险社会化管理工作。

二、部门概况

泸县社会保险事业管理局是一级预算单位，城乡养老保险服务中心与其合署办公，单位内部设置十个股、室、中心，即：办公室、财务股、稽核审计股、综合股、退休人员管理股、城乡居民养老保险股、机关事业单位养老保险股、基金征收股、待遇审核股、计算机网络管理中心。总编制64名，其中参照公务员管理的事业编制44名、全额拨款的事业编制20名。在职人员总人数58人，其中参照公务员管理的事业人员27人；管理岗位、专业技术岗位事业人员17人；机关工勤人员8人；长期聘用人员6人。退休人员10人。

三、收入预算总体情况

2017年部门预算收入总数569万元，较2016年部门预算收入总数628万元，减少59万元；2017年部门预算支出总数569万元，较2016年部门预算支出总数628万元，减少59万元。主要是项目资金的减少。

四、财政拨款支出预算安排情况

2017年初部门基本支出预算总数484万元，较2016年部门预算基本支出409万元增加了75万元。主要原因是增人增加、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加、人员公用经费增加、其他交通费用增加。其中：人员支出407万元，较2016年人员支出374万元增加了33万元。公用支出77万元。较2016年公用支出35万元增加了42万元。

2017年初部门项目支出预算 85万元，主要用于社会保险宣传费等费用10万元；退休人员档案管理费5万元；城乡居民养老保险工作经费20万元；机关事业单位养老保险工作经费28万元；公务接待10万元；公务用车7万元；会议费5万元。较2016年部门项目支出预算219万元减少134万元。主要是企业社会化管理经费减少。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费7万元。

(一)因公出国（境）费

2017年因公出国（境）预算安排0万元，2016年因公出国（境）预算安排0万元，没有增减变动。

(二) 公务接待费

2017年公务接待费预算安排10万元，与2017年预算数10万元持平。

(三) 公务用车购置及运行维护费

2017年本单位有公务用车1辆。公务用车购置及运行维护费年初预算安排 7万元（包括公务用车购置0元，公务用车运行维护费7万元），较2016年预算数增加 1万元。主要是全民参保工作在2017年实施，车辆的使用率也会大大提高。

六、其他情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2017年机关运行经费预算主要是参照公务员管理人员办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）政府采购安排情况说明

泸县社会保险事业管理局政府采购安排主要是货物支出，没有政府采购服务支出。主要用于办公设备的购置。

（三）报表说明

2017年财政没有安排政府性基金支出及 国有资本经营预算支出，所以表4（政府性基金支出预算表）、表4-1（政府性基金“三公”经费支出预算表）、表5（国有资本经营预算支出预算表）三张表是空表。

（四）专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、社会保险业务管理事务：主要是用于社保档案管理、社保业务宣传等费用。

附件：表1.部门预算收支总表；

      表1-1.部门预算收入总表；

      表1-2.部门预算支出总表；

      表2.财政拨款收支预算总表；

      表3.一般公共预算支出预算表；

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表；

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表；

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表；

      表4. 政府性基金支出预算表；

      表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表；

      表5. 国有资本经营预算支出预算表

泸县社保局部门预算公开补充表.xls