泸县住房和城乡规划建设局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

主要职责

贯彻执行国家、省、市关于住房保障、城乡规划和建设、建筑业、住宅与房地产业、房屋装饰装修业、建设工程勘察设计咨询业、市政公用事业、园林绿化风景名胜事业、建设工程质量管理、建设工程造价咨询管理、建设科技推广应用管理、城建监察管理、城乡容貌、环境卫生、城市管理、爱国卫生、旅游业管理的法律、法规、规章和方针政策。组织拟订相关的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

负责全县城乡规划管理工作；承担县城总体规划、分区规划、详细规划、专业规划和城市设计的编制、审查报批和实施过程中的监督管理工作；指导全县历史文化名镇、名村的申报、保护和监督管理及开发利用规划工作；负责城市规划区内建筑物、构筑物、道路、管线、其他工程和临时建设的规划管理，负责核发建设工程选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；负责全县规划编制单位资质的初审和监督管理；参与土地利用总体规划的审查；负责城市地下空间的开发利用；指导乡镇规划工作。

承担推进住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担县属行政、企事业单位房改工作；拟订住房制度改革实施方案、县属机关住房保障办法和有关制度并组织实施；承担县属行政、企事业单位职工住房补贴方案的审核工作和组织实施工作。

负责全县住宅和房地产行业管理；拟订全县房地产发展规划和年度计划；对本县的房地产业务进行指导；负责全县规划区范围房屋登记管理工作；负责本县房产测绘管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责全县房地产开发、经营、房地产评估、物业管理、房屋租赁、城市房屋拆迁、危房鉴定、白蚁防治的管理。

承担工程建设实施阶段的国家、省、市、县级标准和定额以及行业标准定额；组织实施建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、劳动定额和工程造价管理制度；监督指导各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布本县工程造价信息；会同有关部门审查本级政府管理的建设工程造价。

负责建筑市场的监督管理，规范市场各方主体行为；指导全县建筑活动，拟订全县建筑业发展规划，负责房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动的监督管理；负责全县规划区内建筑工程施工许可审批、开工审批；对外地建筑业企业（含招投标代理企业、监理企业）入本县和个人从事建筑业执业活动进行监督管理；负责建筑工程质量、安全和文明施工的监督管理，参与质量安全事故的调查处理；指导建筑业对外工程承包及建筑劳务合作，指导建筑业协会和建筑业企业体制改革工作；负责全县设计、开发、建筑、园林、造价企业资质审查报批和年检初审。

承担监督管理勘察设计咨询市场和勘察设计咨询质量的责任；负责勘察设计市场准入，指导勘察设计市场，负责勘察设计技术质量管理；负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政工程项目的初步设计审查、施工图审查备案；负责房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案的管理；会同县政府人民防空主管部门对全县防空地下室建设进行设计审查、质量监督和竣工验收；负责全县城镇建设和工业与民用建筑的抗震设防工作，监督执行各类房屋建筑及其附属设施和城镇市政设施建设工程的抗震设计规范。

指导全县村镇规划建设工作；拟订全县村镇建设发展战略并监督实施；指导全县镇和村庄的规划、建设、管理工作；指导农村住房建设、建设质量管理、危房改造、公用设施建设以及村庄人居环境的改善工作；负责组织省、市级重点镇规划评审和报批。

拟订城镇建设的规划、政策并指导实施，承担县城规划区范围内城市基础设施的规划、建设责任；承担城市供水、燃气管理工作；负责全县规划区范围城镇建设工程档案和信息系统的管理工作。

起草地方城市绿化和风景名胜区管理规范性文件；负责组织实施城市园林绿化、风景名胜区的规划、建设、保护和管理；编制城市绿地系统规划和园林绿化专业规划并组织实施；负责全县城市园林绿化、风景名胜区的监督管理工作；负责风景名胜区内符合规划的建设项目设计方案初审；负责各类城市公园总规、详规、建设项目方案的审查、审批；参与同级人民政府组织的世界遗产保护利用的监督管理工作；负责城市绿线管理；负责临时占用绿地、城市树木移植砍伐的审批；负责城市古树名木保护管理。

承担推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新的责任，负责墙体材料专项基金的收缴、返退、使用、管理工作；负责散装水泥（预拌混凝土和预拌砂浆）的行政管理工作；负责散装水泥专项资金的征收管理工作；制定散装水泥发展规划、年度计划和商品混凝土的建设发展规划；制定建设行业的科技发展规划和技术经济政策，组织科研项目攻关、新技术的开发、科研成果的转化与推广。

负责对住房保障、城乡规划和建设、市政工程、公用事业、园林绿化、建筑管理、房屋装饰装修、房地产、勘察设计等方面的城建监察工作。负责城乡容貌、环境卫生、市政工程设施、环境卫生设施、爱国卫生、旅游业监察和行政处罚工作；负责对全县城市管理综合执法的组织、指挥、协调、监督、检查工作，组织开展专项、重大执法活动。

制定建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施，指导建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格审核管理工作；制定并组织实施旅游人才规划，指导旅游教育培训工作，会同有关部门实施旅游从业人员职业资格和等级认证工作。负责涉及住房和城乡规划建设行业的信访工作，督查督办重大信访案件；开展住房和城乡建设方面的行业交流和合作。

履行廉政建设职责，执行廉政建设责任制的各项规定。明晰职权，防控廉政风险，建立行政权力公开透明的运行机制，推进廉政建设的标准化、规范化、制度化。

承担县政府公布的有关行政审批事项。

承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，我局认真贯彻落实中央、省、市、县城市工作会议精神，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，紧紧围绕县委、县政府中心工作，以加快推进新型城镇化为主线，以保障和改善民生为根本，城市功能日臻完善，城市品位显著提升，城市亮点更加突出，有力推动全县城乡建设事业良好、持续、健康发展。主要有以下方面：1科学规划，龙头引领更加凸显，规划编制不断完善和加强（二）提质增效，城乡面貌焕然一新，城市规模不断拓展，县城功能日益完善，特色集镇加速打造（三）探索创新，转型发展有序推进房地产业稳中有升，建筑产业优化升级（四）以人为本，民生工作扎实有效住房保障有序推进，危房改造加快实施（五）依法行政，行业监管力度加大行政审批改革深入实施，违法建设行为得到遏制（六）狠抓安全，行业生产平稳向好（七）强基固本，党建工作成效显著。
　  二、部门概况

 泸县住建系统下属：建工局，绿化所，白蚁所，玉蟾山风景管理处，城乡规划编制研究中心，住房保障和房屋征收中心，房屋交易和数据处理中心，泸川新城发展管理中心8个事业单位。目前全系统核定编制101名，其中：管理33名、专技48名、工勤1名，公务员17名，机关工勤2名。实有在编人员92名，管理30名、专技49名、工勤1名，公务员17名，机关工勤2名。

三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计30582.6万元，其中：财政拨款收入3058.26万元，占  100 %；2016年本年支出合计 23531.7 万元，其中：基本支出  1008.33  万元，占 5 %；项目支出  22523.4 万元，占 95  %。与2016年8852.42相比增加21730.18，增长71%，主要原因事三个二级部门预算并入住建局，本年建设支出增加导致。

　　四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计 30582.6 万元，支出决算总计 39934.6万元。8852.42相比增加21730.18，增长71%。
  　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  　2016年度一般公共预算财政拨款支出7904.6 万元，占本年支出合计的 34%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出 7904.6  万元，其中：社会保障和就业支出 421万元；医疗卫生与计划生育支出30.1万元；城乡社区支出3135万元；商业服务业等支出34万元；住房保障支出4284.5万元

(三)             一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

208：社会保障和就业支出421.05万，20805：行政事业单位离退休38.05万元；2080502事业单位离退休12.36万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休     23.59万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出      2.09万元；

20806企业改革补助383万元；2080699其他企业改革发展补助    383万元。

210  医疗卫生与计划生育支出30.03万元：21005医疗保障 30.0万元；

2100501行政单位医疗 18.06万元；2100502事业单位医疗11.96万元。

212城乡社区支出3135.08万元：21201城乡社区管理事务  1275.42万元；2120101行政运行656.11万元；2120102一般行政管理事务62.61万元；2120104城管执法  356.69万元；2120109住宅建设与房地产市场监管30万元；2120199其他城乡社区管理事务支出170万元；21202  城乡社区规划与管理  238.52万元；2120201城乡社区规划与管理238.52万元；21203   城乡社区公共设施1100.25万元；2120399其他城乡社区公共设施支出1100.25万元；21205城乡社区环境卫生445.87万元；2120501城乡社区环境卫生445.87万元；21299其他城乡社区支出75万元；2129999其他城乡社区支出75万元。

216商业服务业等支出 34万元21605  旅游业管理与服务支出  34万元

2160504旅游宣传34万元。

221住房保障支出  4284.52万元；22101保障性安居工程支出 4245.5万元；2210103棚户区改造1129万元；2210105农村危房改造      2947.5万元；

2210107保障性住房租金补贴   100万元；2210199其他保障性安居工程支出69万元；22102住房改革支出  39.02万元；2210201住房公积金39.02万元。　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出1008.3万元，其中：人员经费500.8万元，主要包括：基本工资 175 万元、津贴补贴 163.5 万元、奖金6.3万元，其他社会保障型缴费34.35万元、其他工资福利支出121.6万元。公用经费432.5  万元，主要包括：办公费 13.29 万元、印刷费 25 万元、手续费0.7万元、水费3.8万元、电费4.1万元、邮电费2万元、差旅费11.9万元、公务接待13万元、劳务费1.9万元、工会经费2.3万元、福利费1.4万元、公务用车6万元　其他交通费用12.2万元、其他商品服务支出334.8万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费  0万元, 与2015年决算数相比增加 0 万元，较2016年预算数 0 %。
　　2016年因公出境团组 0 次，出境0 人。

（二）公务接待费
　　2016年公务接待费 13 万元。2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待125 批次， 2489 人，共计支出 13 万元，主要用于招商引资等。较2016年增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费 6 万元,较2015年相比增长0%。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆。其中：轿车1辆。2016年车辆运行维护费支出6 万元，主要用于车辆维修、车用油费等支出。
　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出 1562.7 万元。
　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年度，机关运行经费支出 98 万元，用于机关及部门办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等支出。

（二）政府采购支出情况
　　2016年度，政府采购支出总额 140 万元，其中：政府采购货物支出  140万元，主要用于办公设备，家具，执法设备等采购 。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，固定资产总额为231.2万元，包含家具，车辆，设备等。

十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

泸县住房和城乡规划建设局2016年部门决算公开报表

201711171118434269.xls