一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

中国共产党泸县委员会办公室属党的机关，履行负责县委日常工作的处理，县委领导同志公务活动，各种会议的安排，组织协调，办理县委领导交办的工作，县委文件的承办及督查，密码通信，机要保密等工作，内设秘书股，信息股，机要密码局，行政股等股室。

（二）2016年重点工作完成情况

2106年我办认真履行县委日常工作处理、县委领导公务活动安排、各种会议安排组织协调职责，较好地完成了县委领导交办的各项工作，成功筹办了全县党建经济工作会，县委十二届12次、十三届1次全会，以及3次全市流动现场会等重大会议，在服务领导服务部门服务乡镇等方面做了大量工作，得到上级领导和部门群众的高度评价。

二、部门概况

中国共产党泸县委员会办公室2016年度编制数为71人，与2015年度相比，增加了12人，主要原因是我办因工作需要，向泸县机构编制委员会申请增加编制12人，泸县机构编制委员会已同意并批复给了我办。2016年度实有人员59人，其中，在职人员53人，退休人员6人，与2015年度相比增加8人，其中，因工作需要，新调进人员7人，1人到龄退休。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计1598.89万元，其中：财政拨款收入1598.89万元，占100%；

2016年本年支出合计1598.89万元，其中：基本支出637.58万元，占40%；项目支出961.31万元，占60%。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计1598.89万元，支出决算总计1598.89万元。较2015年财政拨款收入增加333.35万元，增长26%，支出增加333.35万元，增长26%。增加的主要原因是县政府目标督查办公室合并到我办办公以及项目和工作经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1598.89万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加333.35万元，增长26%。增加的主要原因是县政府目标督查办公室合并到我办办公以及项目和工作经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1598.89万元，主要用于以下方面：行政运行经费560.63万元，占35.1%；项目支出经费771.31万元，占48.2%；专项业务经费190万元，占11.9%；行政单位离退休人员经费17.49万元，占1.09%；行政单位医疗费19.23万元，占1.2%；住房保障支出（住房公积金）经费32.96万元，占2.06%；公务员补充医疗保险5.4万元，占0.34%.基本养老保险支出1.87万元。占0.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1598.89万元，其中：

1．一般公共服务支出（类）共产党事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为560.63万元，主要用于：县委办公室人员工资及日常运转。

2．一般公共服务支出（类）共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：2016年决算数为771.31万元，主要用于：目标督查、机要密码、值班值守、保密、信息、政研和深化改革、依法治县、台湾事务、维修维护、物业管理、各类会议等。

3．一般公共服务支出（类）共产党事务（款）专项业务（项）：2016年决算数为190万元，主要用于：县机关事务管理办公室日常工作经费。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：2016年决算数位17.49万元，主要用于：县委办公室离退休人员经费。

5．社会保障和就业支出（类）、行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为1.87万元，主要用于：县委办公室机关养老保险缴费。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：2016年决算数为24.63万元，主要用于县委办公室按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为32.96万元，主要用于：县委办公室按照规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出637.58万元，其中：人员经费378.95万元，主要包括：基本工资147.89万元、津贴补贴146.37万元，奖金6.5万元，其他社会保障缴费1.05万元，机关事业养老保险缴费1.87万元，对个人和家庭补助75.28万元，医疗费24.63万元，住房公积金32.96万元，其他对个人和家庭的补助支出17.69万元。

公用经费258.63万元，主要包括：办公费27.75万元、水费7万元，电费40万元，会议费50万元，公务接待费90万元，工会经费2.39万元，福利费3.59万元，公务用车运行维护费24万元，其他交通费用13.64万元，其他商品和服务支出0.25万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费：

2016年因公出国（境）费3.54万元，与2015年决算数相比增加3.54万元，占2016年预算数的70%。

2016年因公出境团组1次，出境1人。出境团组主要是经省委市委批准，市委组织县委主要领导到美国考察学习.而产生的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

（二）公务接待费

2016年公务接待费90万元，与2015年决算数130万元相比减少了40万元，减少率为30.77%，减少的主要原因是我办严格执行中央八项规定精神和省市县的相关规定以及关于公务接待相关管理办法。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展招商引资等业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 328批6081人，共计支出90万元，主要用于公务活动交流，招商引资，外事接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费24万元，与2015年决算数42万元相比，减少了18万元。减少率为42.86%，减少的主要原因公务用车改革而减少的公务用车运行维护费；截至2016年12月底，中国共产党泸县委员会办公室共有公务用车6辆。其中：轿车6辆。2016年车辆运行维护费支出24万元，主要用于公务出行，下镇（街道）村社调研检查等产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年我办未使用政府性基金预算财政拨款支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出168.86万元，比2016年增加35万元，增长26%，增加原因主要有：县政府目标督查办公室合并到县委办公室办公、项目组团、办公事务加重增加印刷等费用，精准扶贫投入的加大等。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额18万元，主要用于办公用品、办公设备的购置等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，中国共产党实有资产1192万元。无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

未对部门支出开展预算绩效评价。

十、名词解释

1．财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 
　　2．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
　　3．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：201711171504018217.xls