泸县发展和改革局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

泸县发展和改革局是县政府管理全县经济和社会事业发展的综合协调部门，是负责研究提出全县国民经济和社会发展战略、发展规划、总量平衡、结构调整的县政府工作部门。

（二）2016年重点工作完成情况

1.规划引领，促成县域发展赢得先机

规划工作不断加强。《泸县2015年国民经济和社会发展计划执行情况暨2016年发展计划安排（草案）的报告》由县人代会审议通过，《泸县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》汇编完成；围绕泸州向北、泸县向南发展工作，形成《围绕建设区域性中心城市 加快融入泸州一体化发展》汇报材料，受到市县主要领导肯定，配合编制《泸县融入泸州主城区一体化发展规划》《泸州空港产业园区规划》；围绕泸州空港产业园规划，提出《泸县关于泸州空港产业园区泸县片规划的建议》，向上争取在泸县规划布局通用航空基地；配合开展泸州市“十三五”创新、协调、绿色、开放、共享五大发展规划；开展融入重庆课题研究。

参谋助手作用明显。强化区域合作，主动与龙马潭区发改局对接，商讨泸县与龙马潭区区域合作的具体事宜；主动对接重庆市荣昌区发改委，积极配合筹办渝西川东七区县经济发展协作会第八次会议。强化改革工作，配合完成公务用车制度改革。强化参谋作用，高质量编制《经济参阅》11期。

2.项目支撑，促成投资拉动作用凸显

项目资金取得突破。争取中央、省预算内资金1.34亿元，其中中央预算内投资0.66亿元，省级资金0.68亿元。成功申报国家专项建设基金项目11个，7.36亿元，其中已签约8个、4.73亿元。

PPP项目实现破题。成立泸县PPP项目推进办公室，抽调专人负责。全年共包装推出市政基础设施、经开区神仙桥临港产业园基础设施、智慧城市、泸州医药产业园青龙综合体一期PPP项目4个，总投资33.4亿元。

重点项目加快推进。成立泸县项目推进中心，常委挂帅、组团推进重点项目建设，111个重点项目完成投资135.05亿元，其中：市级重点项目完成投资127.53亿元。

项目管理效能提升。项目审批零投诉、零误差，全年完成项目备案、核准、审批249件，总投资125.2亿元，完成项目节能审查97件，实现了按时办结率、群众满意度两个100%。招投标效率提升，将政府投资建设工程招标事项核准融合在项目立项环节，不再单独办理，全年完成政府投资工程建设项目公开招标37个，中标金额25038万元，节约资金5246万元，节资率17.3%；完成比选项目79个，中选金额6792万元，节约资金1295万元，节资率16%。

3.监管有力，促成市场秩序健康稳定

（1）物价监管全面有效。

物价综合管理工作。进一步强化物价调控监管和监测，CPI同比上涨1.5%，未超出省市调控目标，市场价格总水平基本稳定；严格执行价费管理权限，出台了对低收入困难群体实行减免等联动补贴机制，建立了社会保障救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，切实减轻群众负担。落实上级惠民政策，放开服务性收费项目4项，全年减少服务性收费近300万元。

价格监督检查工作。开展了农资价格、药品价格、景区门票价格、学校后勤服务收费、涉企收费等方面的检查，检查单位62个；开展检查商场、超市、餐饮旅店及门市、摊点等402个次。共查处价格违法案件4件，违法金额14.96万元。实施经济制裁22.22万元，其中清退14.1万元，没收违法所得0.86万元，罚款7.26万元。

价格成本监审工作。开展种植意向、农资购买和存（售）粮专项调查，小麦、中籼稻、桑蚕茧、生猪、蛋鸡调查分析，完成农产品成本调查3次。开展调定价成本监审10项，核减总成本3200万元,核减比例达20.85%。在四川省农产品成本调查培训会上，我局作了题为《夯实措施精准发力务求实效》的先进经验交流发言。

价格认定工作。1-12月，累计办理涉案财物价格鉴定案件149件，涉案金额186.12万元。刘文玉同志进入四川省价格认证系统内专家库。

（2）能源监管严格到位。开展天然气管线安全检查50人次，消除安全隐患17处；加强农村沼气乡村服务网点建设，开展生态扶贫农村能源工作，完成四川麦唯农业发展有限公司喻寺养殖场大型沼气工程、泸州锡林养殖专合社大型沼气工程的资金批复；开展水电站汛期安全检查，完成三条河流（鹿溪河、龙溪河、濑溪河）、5个电站的增效扩容申报和评审工作。强化天燃气长输管线、农村能源、地方电力安全监管，确保了“零”事故发生。

4.脱贫攻坚，促成社会民生持续改善

易地搬迁全面完成。全市易地扶贫搬迁现场会在泸县成功召开，“三个协商”（安置方式、建设选址、项目建设）、“三条底线”（面积、成本、取费）、“三类配套”（基础设施、特色产业、基本服务）、“三大机制”（责任、政策、考评）的经验做法在全省推广。383户易地扶贫搬迁户搬迁入住，配套基础设施、公共服务设施同步跟进，确保四年任务一年完成。

帮扶工作成效显现。扎实开展“联镇驻村蹲点”行动，干部职工多次深入帮扶村玄滩镇涂场村，开展项目扶贫和产业扶贫。投入资金15万元，向联系贫困户提供仔猪、鸡、鸭、鱼苗、饲料等生产资料，向无劳动力贫困户发放凉被、衣服、粮油等生活物资，开展“六一”、“七一”等慰问活动。协助涂场村争取公路维修改造、D级危房改造、易地扶贫搬迁等项目，争取到公路维修改造资金300万元，6户D级危房改造全面完成，6户易地扶贫搬迁安置全部竣工。开展了蘑菇、木耳、生猪、黑山羊等种养殖培训5次。实现了联系贫困户“两不愁三保障”。
　  二、部门概况

1.机构情况。泸县发展和改革局属行政单位，内设办公室、发展规划股、固定资产投资股、资源节约和环境保护股、价格综合股、收费管理股、西部大开发办公室暨重点项目建设股、招标投标管理股、行政审批股、价格监督检查局、价格监测股、成本调查队、以工代赈办公室、重点建设项目稽察特派员办公室。泸县发展和改革局下属二级单位3个，其中参公管理事业单位1个（泸县能源办公室），全额拨款事业单位2个（泸县价格认定局、泸县经济信息中心），二级单位未独立核算。

2.人员情况。泸县发展和改革局（含二级单位）核定总编制60名，其中行政编制37名，机关工勤编制3名，事业编制20名。年末实有在职人员50人，其中行政人员33人，事业人员16人（参公事业人员3人），机关工勤人员1人，2016年调进行政人员5人，调出行政人员3人；退休人员18人，遗属人员1人。

三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计2311.77万元，其中：财政拨款收入2311.77万元，占100%。 2016年本年支出合计1614.03万元，其中：基本支出618.59万元，占38.33%；项目支出995.44万元，占61.67%。
　　四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计2311.77万元，支出决算总计1614.03万元。较2015年财政拨款收入增加871.94万元，增长60.56%，支出增加 153.74万元，增长10.53 %。
  　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    　2016年度一般公共预算财政拨款支出1614.03万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加339.70万元，增长26.66%。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出1614.03万元，主要用于以下方面：（列出按功能分类的每一大类的金额及其占比情况）一般公共服务支出1261.49万元，占78.16%；科学技术支出80万元，占4.96%；社会保障和就业支出62.77万元，占3.89%；医疗卫生与计划生育支出26.75万元，占1.66%；节能环保支出149万元，占9.23%；住房保障支出34.03万元，占2.10%。
  　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行：495.05万元，主要用于：单位人员支出、日常运转等基本支出。

2. 一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务：118.84万元，主要用于：各项业务工作开展办公费、印刷费、咨询费等支出。

3. 一般公共服务支出-发展与改革事务-战略规划与实施：37万元，主要用于：重大规划编制、政策研究、机遇争取、项目前期评估论证的资料编制等支出。

4. 一般公共服务支出-发展与改革事务-物价管理：19万元，主要用于：行政事业性收费项目年审、价格认定涉案财物价格鉴定聘请专家等支出。

5. 一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出：591.60万元，主要用于：完成特定的工作任务或事业发展目标，如重大规划编制、重大课题研究、重点项目建设前期等支出。

6. 科学技术支出-科技条件与服务-其他科技条件与服务支出：80万元，主要用于：电信公司宽带乡村项目工程建设。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休：60.04万元，主要用于：1-9月单位退休人员支出。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：1.73万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

9. 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：1万元，主要用于：遗属人员补助支出。

10.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：26.75万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

11.节能环保支出-可再生能源-可再生能源：149万元，主要用于：水电站增效扩容项目建设。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：34.03万元，主要用于：按照规定为职工缴纳住房公积金。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出618.59万元，其中：人员经费423.84万元，主要包括：基本工资143.76万元、津贴补贴148.53万元、奖金7.15万元、其他社会保障缴费27.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.73万元、抚恤金1万元、奖励金0.11万元、住房公积金34.03万元、其他对个人和家庭的补助支出60.04万元。
　　公用经费194.75万元，主要包括：办公费12万元、印刷费10万元、咨询费9万元、手续费0.56万元、水费0.24万元、电费4.23万元、邮电费18.57万元、差旅费32.11万元、租赁费5.10万元、培训费5.31万元、公务接待费40万元、劳务费2.99万元、工会经费14.02万元、福利费7.52万元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费用12.15万元、其他商品和服务支出3.78万元、办公设备购置9.66万元。　　

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费0万元, 与2015年决算数相比增加0万元，较2016年预算数持平。
　　2016年因公出境团组0次，出境0人。
　　（二）公务接待费
　　2016年公务接待费40万元,与2015年决算数45万元相比减少5万元，较2016年预算数持平。
　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待196批次，1516人，共计支出40万元，主要用于：一是上级相关部门来泸县开展调研、业务指导、专项检查等；二是兄弟县区来泸县开展交流合作；三是用于接待规划编制专家组来泸县调研；四是开展项目前期工作，协调全县物价管理、能源管理等工作支出。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费7.50万元,与2015年决算数9.0万元相比减少1.5万元，因车改减少一辆公务用车。
　　截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆。其中：轿车2辆。2016年车辆运行维护费支出7.50万元，主要用于车辆保险、维修费、燃料费、过路费、停车费等各项费用的开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　    2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年度，机关运行经费支出194.75万元，比2015年增加87.30万元，增长81.25%。
　　（二）政府采购支出情况
　　2016年度，政府采购支出总额25.57万元，其中：政府采购货物支出25.57万元、政府采购服务支出0万元。主要用于电脑、空调、桌椅等办公设备采购。
　　（三）国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，泸县发展和改革局公有车辆2辆，其中：轿车2辆。无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

　　（四）预算绩效情况
　　保障了机构的正常运转和各项活动的有序推进，保证了社会的安定和经济发展。　　

十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

泸县发展和改革局2016年部门决算公开报表

201711011007125035.xls