泸县司法局

2017年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、贯彻执行国家、省、市关于司法行政工作的方针、政策和法律法规及规章，拟定司法行政规范性文件，编制司法行政工作中长期发展规划和年度计划，并监督实施。

2、承办依法治县领导小组办公室交办的工作，实施全县法制宣传教育工作，并组织实施、指导各镇和县级各部门、行业的普法宣传。

3、指导监督律师、公证、法律顾问、法律援助、外商台商投诉工作。

4、指导管理司法所、指导监督基层法律服务工作。

5、管理社区矫正、安置帮教工作。

6、指导本系统依法行政工作，指导管理司法鉴定工作，实施司法行政系统党的建设、队伍建设和思想政治工作，负责本系统人事和干警培训工作。

7、指导和管理全县司法行政系统的计划、财务、车辆、服装等物资装备工作。负责机关行政事务、系统内部审计工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

二、 部门概况

泸县司法局是一级预算单位，属行政单位,下属二级单位3个，其中参公管理事业单位1个，事业单位2个。

泸县司法局核定总编制62名，其中行政编制47名，事业编制5名，参公编制7名，工勤编制3名。在职人员总数55人，其中行政人员43人，参公人员4人，事业人员5人，工勤人员3人；退休9人；临聘人员20人。

收支预算总体情况

泸县司法局2017年部门预算收入总数902.77万元，较2016年部门预算收入总数792.4万元，增加110.37万元，增长13.93%；2017年部门支出预算总数902.77万元，较2016年部门预算支出总数792.4万元，增加110.37万元，增长13.93%。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县司法局2017年部门基本支出预算总数602.77万元，其中：人员支出461.34万元，日常公用支出105.85万元，对个人和家庭的补助支出35.58万元。

2017年部门项目支出预算总额300万元，其中：公务接待费15万元，会议费10万元，法律援助30万元，普法宣传20万元，刑释解教人员过渡性最低生活补助15万元，社区矫正40万元，人民调解个案补贴15万元，基层司法业务经费20万元，安置帮教经费15万元，医患、道路纠纷调解经费5万元，依法治县经费100万元，司法行政改革工作经费15万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数33万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费15万元，公务用车购置及运行维护费18万元。

(一)因公出国（境）费

2017年因公出国（境）预算安排0万元，较2016年预算数增加/减少0万元，增长/下降0%。

(二)公务接待费

2017年公务接待费预算安排15万元，较2016年预算数  持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车3辆。2017年公务用车购置及运行维护费预算安排18万元，较2016年预算数18万元持平。

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