立石镇人民政府2017年预算补充公开信息

一、部门主要职责及机构设置情况

1．主要职能。

我所根据上级的有关精神，按照“真实、准确、及时、全面”八字方针的要求，组织全所人员，认真办好2017年财政预算工作，政府报表含政府及党委全年预算收支情况。  

2．机构人员。

我镇2017年有机构9个，其中行政单位2个，事业单位7。

3．编制及人员情况。

我镇2017年编制数为278人,其中行政编制38人,事业编制235人,工勤编制5人；在职实有人数269人，其中行政在职33人，事业在职234人，工勤在职2人；退休人员132人。

二、专业行较强名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额51756764÷上期支出总额49948727.84 -1)×100%=3.62%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数51756764÷（年初预算数35573248±年中预算调整数16183516）×100%=100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数51756764÷本期平均在职人员数299=173099.55元

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数17398714÷本期支出总数51756764×100%=33.62%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数26534372.17÷本期支出总数51756764×100%=51.13%

公用支出比率=本期公用支出数7823677.83÷本期支出总数51756764×100%=15.12%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积2331.24÷本期末在职人员数299=7.7968

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数299÷本期末公务用车实有数3=99.67

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

三、“三公”经费增减变化原因

2017年“三公”经费47万元，较2016年预算48.09万元减少1.09万元，下降0.2%；其中公务车购置及运行费19.5万元，较2016年预算19.85万元减少0.35万元，下降1.8%；公务接待27.5万元，较2016年预算28.24减少0.74万元，下降2.6%。2017年我镇本着厉行节约的宗旨，压缩“三公”经费支出，降低行政运行成本。

四、在预决算公开统一平台（或专栏）上集中公开

     我镇2017年预算已经在泸县人民政府>政务公开>政务信息公开>财政资金>部门预决算>详细内容中公开。