在2017年部门预算报表的编制工作中，我镇在党委、政府的领导下紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，从严控制“三公”经费等经常性支出，深化部门预算改革，强化预算执行监督，严肃财政纪律，硬化预算约束，推进预算绩效管理，提高预算透明度。现将2017年预算安排主要指标汇报如下：

一、人员结构

截止2016年10月31日，我镇在岗在职人员共计514人，其中行政编制58人，行政工勤4人，事业编制452人（政府20人，学校432人），退休人员276人（政府行政55人，政府事业17人，学校196人，退养民师8人），三支一扶2人，村官2人，政府临聘人员23人，村干部120人（其中协理员25人），村（社区）组干部214人，遗属40人（政府17人，学校23人），五保501人（散居五保481人，集居五保20人）。

二、预算收入结构

    2017年预算总收入共计71894039元，其中：其他转移支付收入40854039元,一般公共预算收入31040000元。

三、预算支出结构

2017年度预算总支出共计71894039元。具体支出情况如下：

（一）基本支出

1、人员经费：基本工资、津贴及奖金（奖金为根据规定年终对在职在编人员公务员、参公人员发放的一次性奖金，标准为在职职工12月份基本工资。）、社会保障缴费（基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、补充医疗保险（含退休人员）、失业保险（仅事业人员）、工伤保险、生育保险）、离退休费（退养民师）、住房补贴、其他人员经费（加班值班、独子费）。

人员经费预算共计53083217元，其中：政府人员经费预算支出12031381元，教育人员经费预算支出41051836元。

2、日常公用经费：日常公用经费（公务员10000元/人•年，事业人员8000元/人•年），其中教育公用经费由县级统一预算安排；公务交通补贴（科级7800元/人•年，科级以下6000元/人•年）；工会费福利费等。

日常公用经费预算共计780000元，工会费预算支出89543元，福利费预算支出122499元。

注：交通补贴397200元已预算进入人员经费。

（二）项目支出

1、三公经费：实行总额控制，每年有所递减，2017年预算数不得超过2016年预算数，2016年公务用车运行维护费预算支出65000元，公务接待预算支出97000元，较2016年递减后，2017年公务用车运行维护费预算支出64900元，公务接待预算支出96900元.

2.经常性项目支出：指为维持正常运转而发生的大型设施、设备、专用网络运行和为完成特定工作任务而持续发生的支出项目。该类项目一般需连续支出三年以上。集合我镇实际情况，预算列支如下（注：三公经费属于经常性项目支出）：

（1）五保：截止2016年10月31日，我镇有五保501人，其中，散居五保481人，集居五保20人，根据每人365元/月的标准，预算五保2017年支出2194380元。

（2）群团中心活动经费预算支出100000元；普法经费预算支出130000元；计生经费预算支出590000元；信访经费预算支出208000元；党建经费预算支出325000元；维稳经费预算支出98000元；综治经费预算支出138200元；人大政协视察和活动费预算支出75000元；政府采购预算支出300000元；企业改革补助预算支出500000元；普查经费200000元；城市管理维护费1000000元；安全生产工作经费610000元；预备费预算500000元。

（三）上解支出：2015年年终决算上解支出1035.57万元，2017年预算上解支出1040万元。

（四）其他支出

1、村（社区）办公经费预算支出250000元。

                         201710311117105314.xls

 2016年11月2日