一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行党和国家、省、市有关科技发展的方针政策和法律法规，牵头拟订我县科技发展的政策措施，并组织实施和监督检查；牵头拟订和实施全县科技发展规划，提出全县科技发展的布局和优先领域，负责组织制定和实施年度科技计划，统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。

（二）2016年重点工作完成情况

2016年，我县共获得新认定国家高新技术企业3家，获得认定泸州市科技型企业57家，实现高新技术产值30.2亿元。认定国家众创空间1家，获得备案省级科技企业孵化器2家，申报省级众创空间备案2家，获得认定泸州市科普示范基地1家，泸州科技示范镇1个。完成市级科技成果鉴定4项，表彰泸县2015-2016年度科学技术进步奖8项。申报2017年省科技项目12项,安排县科技项目25项，安排项目经费254万元。全县共申请发明专利113件。选派第五批科技特派员40名；泸县科知局被泸州市双创工作领导小组评为“泸州市‘双创’服务十佳单位”。

二、部门概况

泸县科学技术局和知识产权局为一级预算行政单位。局机关共有编制11名，其中行政编制7名，事业编制4名，

现有在职职工10名，临聘人员1名。

三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计853.42万元，其中：财政拨款收入853.42万元，占100%；
    2016年本年支出合计853.42万元，其中：基本支出94.75万元，占11.10%；项目支出758.67万元，占88.90%。
    四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计853.42万元，支出决算总计853.42万元。较2015年财政拨款收入增长-23.88万元，增长-2.72%，支出增加-23.88万元，增长-2.72%。
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款支出853.42万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加-23.88万元，增长-2.72%。
   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
    2016年一般公共预算财政拨款支出853.42万元，主要用于以下方面：

1、201一般公共服务支出：10万元，占比1.17%；

2、206科学技术支出：715.12万元，占比83.79%；

3、208社会保障和就业支出：11.15万元，占比1.31%；

4、210医疗卫生与计划生育支出：5.51万元，占比0.65%；

5、215资源勘探信息等支出：105万元，占比12.30%；

6、221住房保障支出：6.64万元，占比0.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、2011406专利试点和产业化推进：10万元，主要用于兰良水泥专利产业化发展资金。

2、2060101行政运行：49.28万元，2060102一般行政管理事务：40.78万元，主要用于局机关的办公费、差旅费、工会经费等日常开支。2060199其他科学技术管理事务支出：348.05万元，主要用于专利申请授权资助、小微企业研发检验测试费补助、县级众创空间补助、高新企业创建补助等。

3、2060402应用技术研究与开发：199万元，2060403产业技术研究与开发：28万元，科技成果转化与扩散：50万元，主要用于县应用技术研究与开发等项目支出。

4、2080504未归口管理的行政单位离退休：11.15万元，主要用于行政单位离退休人员经费支出。

5、2100501行政单位医疗：5.51万元，主要用于机关职工的医疗保险缴费支出。

6、2150804科技型中小企业技术创新资金：105万元，主要用于县科技型中小企业技术创新资金项目支出。

7、2210201住房公积金：6.64万元，主要用于机关职工的住房公积金缴费。
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
     2016年一般公共预算财政拨款基本支出94.75万元，其中：人员经费85.47万元，主要包括：基本工资33.03万元、津贴补贴27.50万元、奖金1.42万元、其他社会保险缴费5.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.19万元、住房公积金6.64万元和其他对个人和家庭的补助支出11.17万元。

公用经费9.28万元，主要包括：办公费0.55万元、印刷费0.48万元、手续费0.03万元、水费0.22万元、电费0.30万元、邮电费0.95万元、差旅费0.94万元、维修（护）费0.65万元、会议费0.39万元、公务接待费1.10万元、工会费0.47万元、福利费0.70万元、公务用车运行维护费2.46万元、其他商品和服务支出0.05万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
    （一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数相比增加0万元，较2016年预算数0%

2016年因公出境团组0次，出境0人。

（二）公务接待费
    2016年公务接待费1.1万元,与2015年决算数相比减少2.9万元。
    2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，105人，共计支出1.1万元，主要用于省、市到泸县开展工作调研、检查指导等公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.46万元,与2015年决算数3万元相比减少0.54万元。
    截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
    2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费支出情况
     2016年度，机关运行经费支出113.36万元，比2015年增加10.06万元，增长9.74%。
   （二）政府采购支出情况
   2016年度，政府采购支出总额0万元。
   （三）国有资产占有使用情况
    截至2016年12月31日，固定资产总金额：51.14万元，其中，通用设备：39.46万元，家具、用具：11.68万元。注明：（1辆汽车：18.89万元，于2016年8月调剂到县机关事务办使用，其余固定资产为单位自用）。

（四）预算绩效情况
    县科知局2016年预算收入数与支出数相一致，所以预算收支平衡。

十、名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：县科知局2016年部门决算公开报表

201710171636132450.xls