一、部门（单位）情况

（一）基本情况

中国共产党泸县纪律检查委员会、泸县监察局于1998年合署办公，属党的机关。履行党的纪律检查和政府行政监察职能,负责全县党风廉政建设和反腐败斗争的组织协调,负责县级部门派驻纪检监察机构的组织建设、干部管理和工作考核工作,负责收集整理县管干部廉政档案和领导干部党风廉政情况的考察工作。内设12个职能室。在2001年经泸县县委批准（泸县委办[2001]190号）和泸县委编发[2006]9号核定编制：行政27人（其中县委常委1名），工勤人员事业编制2人，共计29人。2009年泸县编发[2009]28号同意增加9名行政编制，调整为32名。2016年人员变化：年初31人，调出5人，调进3人，年末实有在职人员28人，退休人员3人。所需经费由同级财政预算安排解决。

（二）当年取得的主要事业成效

2016年，县纪委、县监察局在市纪委、市监察局的坚强领导下，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神和中央、省、市纪委全会精神，认真贯彻落实监督责任，聚焦转职能、转方式、转作风，认真解决发生在群众身边的“四风”和腐败问题，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。2016年，全县纪检监察机关共立案140件，党政纪处分144人，其中，处分乡科级以上干部人数18人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2016年财政安排预算7180840.48元,其中：基本工资978874.78元,津贴补贴1042174元，医疗保障163043.1元,奖金59386元，公务费1052377元，退休费110047元，纪检监察管理事务经费3027213元。

（二）收入支出预算执行情况

纪检监察事务6681569.78元﹙其中：行政运行3124356.78元，行政管理事务3027213元，大案要案查处530000元﹚,医疗保障128606.1元,退休费110047元，住房保障246491.6元，共计支出7180840.48元。按支出经济分类为:基本工资978874.78元,津贴补贴1042174元，奖金59386元，社会保障缴费163043.1元，办公费687573元，印刷费306163元，水费20000元，电费172520元，邮电费376062元，差旅费514855元，维修费436422元，会议费249429元，培训费206737元，招待费170562元，劳务费308608元，工会经费20000元，福利费20000元，医疗保障128606.1元,退休费110047元，住房保障216491.6元。

1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2016年县纪委决算列报收入7180840.48元，其中：财政拨款经费收入7180840.48元，占总收入的100%

2．重点经济分类支出执行情况

（1）“三公”经费支出情况：2016年公务接待费用为170562元，公务用车运行费用为356720元。

（2）会议费支出情况：2016年会议费支出为249429元。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

1. 年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，消防队预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收支预算的基础。所以我们非常重视这项工作，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

2. 本年单位高度重视财政预决算公开工作。在财政部门预算决算批复后在规定时限内及是在泸县政府公开网上公布了本单位的预决算资料，便于领导、有关部门及公众了解本单位的工作情况。

3. 开源节流工作

我们通过年终财务分析，采取积极措施加以管理和清算。加大财务管理方面的工作，更好控制好三公经费支出，更好发挥财政资金作用。

4. 加强对固定资产的管理

固定资产是单位开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一管理上，很多人长期不重视，存在着重钱轻物，重采购轻管理的思想。今后要加强这方面管理，财务在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

5. 重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。为了加强这一管理，我单位建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

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