按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我局承担全县安全生产综合监督管理责任，承担县安委会办公室日常工作，指导、协调、组织和监督相关行业主管部门对全县工矿商贸行业履行安全生产监督管理职责，承担全县煤矿、非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹销售企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作和煤矿、非煤矿山、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

二、部门概况

泸县安全生产监督管理局下属二级单位1个，其中行政单位1个，全额拨款事业单位1个。泸县安全生产监督管理局是一级预算单位，属行政单位，下属矿山管理站系全额拨款事业单位。

泸县安全生产监督管理局单位核定总编制75名，其中行政编制22名，事业编制（含参公编制）53名。在职人员总数61人，其中行政人员16人，参公人员3人，事业人员35人，工勤人员7人，退休人员5人，临聘人员8人。

三、收支预算总体情况

泸县安全生产监督管理局单位固定资产总额187.94万元。

泸县安全生产监督管理局2017年部门预算收入总数690.31万元，较2016年部门预算收入总数750.12万元，减少59.81万元，减少7.97%；2017年部门预算支出总数690.31万元，较2016年部门预算收入总数750.12万元，减少59.81万元，减少7.97%。

四、财政拨款支出预算安排情况

泸县安全生产监督管理2017年部门基本支出预算总数569.81万元，其中人员经费支出456.60万元（工资146.43万元，津贴补贴57.68万元，绩效工资105.52万元，其他津补贴28.36万元，奖金4.03万元，其他社会保障缴费3.39万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.92万元，其他工资福利支出21万元，行政单位医疗28.27万元）；日常公用经费支出75.70万元（办公费52.6万元，工会经费2.93万元，福利费4.39万元，其他交通费用支出15.78万元）；对个人和家底的补助支出37.51万元（住房公积金37.15万元，退休费0.2万元，其他对个人和家庭的补助0.16万元）。

泸县安全生产监督管理局单位2017年部门项目支出（含政府采购预算）预算总额120.5万元，其中：安排“公务接待费”20万元，用于迎接省、市领导来泸县进行相关安全检查和交叉检查；安排“公务用车费”10.5万元，用于深入乡镇、企业进行安全检查的公务用车；安排“会议费”20万元，用于全县安全生产工作总结会及举行一类安全生产会议相关支出；安排“安全生产举报奖励”10万元，用于对安全生产隐患举报人的举报奖励；安排“百日安全活动经费”5万元，用于每年的百日安全生产活动期间的相关安全宣传支出；安排“安全生产月宣传活动”20万元，用于安全生产月期间的宣传费用；安排“安全生产应急演练”10万元，用于煤矿、非煤矿山及危险化学品企业开展安全生产应急演练的相关费用支出；安排“安全生产工作经费”5万元，用于全县的安全基层管理干部人员业务培训开支；安排“煤矿瓦斯示范县建设工作经费”10万元，用于创建省煤矿瓦斯治理示范县的创建、宣传、治理等工作支出；安排“办公设备采购”10万元，用于办公设备和专业设备的采购。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2017年“三公”经费财政拨款预算数 30.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 20 .00万元，公务用车购置及运行维护费 10 .50万元。

(一)因公出国（境）费

2015、2016、2017年均无因公出国（境）预算。

(二)公务接待费

2017年公务接待费预算安排 20万元，较2016年预算数持平。

(三)公务用车购置及运行维护费

现有公务用车 2辆。2017年公务用车购置及运行维护费预算安排 10.5 万元，较2016年预算数减少1.5万元。

                                                               泸县安全生产监督管理局

                                                                    2016年11月15日

附件：201710261648115339.xls