一、基本职能及主要工作

1．主要职能：泸县图书馆是全额拨款公益性一级预算事业单位，履行职责为收集、整理、传播和开发利用资料信息，为国家经济建设、科学研究、文化建设以及其他各项事业发展提供资料、情报和信息服务。开展图书期刊资料借阅，电子网络阅览，传播科学文化知识，丰富人民的文化生活，提高全民族的思想道德素质和科学文化水平。保存地方和民族的文化遗产。开展图书馆学研究、知识培训与社会教育工作。承担对全县基层图书馆（室），镇、社区、农家书屋的业务辅导承担对全县文化信息资源共享工程基层服务点的管理、资源更新、技术维护和人员培训。

2、机构人员情况：机构设置有办公室、文献部、信息技术部、采编部、宣教部、流通部、农家书屋管理中心。现有编制数为10人，实际在岗人员7人（副科级1人，专业技术人员3人，工勤人员1人，管理人员3人。有本科学历4人，专科学历2人，专科以下学历1人）。比2014年减少3人，其中解除合同2人，1人调出。

二、当年取得的主要事业成效

我馆围绕“读者至上，创新服务、启智惠人、传承文化”的宗旨开展工作。一年来，全馆上下团结一心，圆满完成了2015年的各项目标任务。

三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计163.94万元，其中：财政拨款收入193.64万元，占100%；2016年本年支出合计163.94万元，其中：基本支出88.34万元，占53%；项目支出75.60万元，占47%。
　  四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计163.94万元，支出决算总计163.94万元。较2015年财政拨款收入增加-21.26万元，增长-12%，支出增加-21.26万元，增长-12%。 
  　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2016年度一般公共预算财政拨款支出163.94万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加-21.26万元，增长-12%。
　 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出163.94万元，主要用于以下方面：图书馆133.68万元占81%，其他文化支出17.60万元占10%，事业单位离退休3.36万元占2%，事业单位医疗4.18万元占3%，住房保障支出5.12万元占4%。  　

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

图书馆133.68万元，其他文化支出17.60万元，事业单位离退休3.36万元，事业单位医疗4.18万元，住房保障支出5.12万元。　　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出133.68万元，其中：工资福利支出70.37万元，主要包括：基本工资28.80万元、津贴补贴21.21万元、绩效工资20.36万元。商品和服务支出43.64万元，其中：办公费4.01万元，印刷费3.23万元，咨询费2万元，手续费0.1万元，水费0.63万元，电费5.87万元，邮电费2万元，差旅费1.67万元，维修（护）费3.43万元，会议费3.26万元，培训费5.85万元，公务接待1.5万元，劳务费7.84万元，工会经费0.12万元，福利费0.08万元，公务用车维护费2.0万元。其他对个人和家庭的补助：0.07万元。其他资本性支出19.60万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费0万元, 与2015年决算数相比增加0万元，较2016年预算数0%。
　　2016年因公出境团组0次，出境0人。

（二）公务接待费 

2016年公务接待费1.5万元,与2015年决算数相比无变化，

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费 

2016年公务用车购置及运行维护费2万元。
　　截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。其中：轿车0辆。2016年车辆运行维护费支出2万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
　 　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况
　　2016年度，机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。
　　（二）预算绩效情况
　  全年经费按照年初预算执行。

附件：

泸县图书馆2016年部门决算公开报表

201710181132147432.xls