一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

为矿山资源管理提供服务。贯彻执行矿山企业安全生产法律法规规章、指导矿山企业健全规章制度和制定防止事故的措施，负责安全教育培训工作，组织参与事故调查和处理，为矿山企业提供相关服务。

（二）2016年重点工作完成情况

1、泸县共聘请了重庆市煤炭协会专家2次，一是在春节后对全县煤矿复产复工前的隐患大排查；二是对泸县煤矿监测监控系统隐患专项检查。聘请了四川省专家3次，对全县煤矿进行了煤矿安全技术审查、全县煤矿安全专家确诊和全县煤矿隐患治理专家回头看。

2、开展了煤矿预防重特大事故专项检查、顶板管理专项检查、机电运输专项检查、“雨季三防”专项检查、监测监控系统专项检查、安全生产月活动和“打非治违”专项检查、“一通三防”和瓦斯治理专项检查、井下防灭火专项检查、地质灾害专项检查、“五落实五到位”专项检查等一系列专项检查，为我县煤矿安全工作打好了基础。为了认真吸取重庆市永川区金山沟煤矿“10·31”煤矿瓦斯爆炸事故教训，在全县煤矿开展了拉网式隐患大排查。

3、配备了安全检查设备，为各个煤矿驻矿人员配备了电脑，配备了执法仪（煤矿井下防爆摄像机）。

4、组织全体煤矿监管人员到四川省安培中心井下了为期5天的专业知识学习。对全县煤矿管理人员进行“安全质量标准化”专业知识培训。

5、在全县煤矿开展了“安全生产月”活动，督促煤矿认真进行了安全警示教育和职工安全技能培训。为了搞好春节后复工复产安全工作，在全县煤矿严格要求了煤矿企业，把职工安全教育培训作为复产复工的必备条件，未进行职工安全教育培训的煤矿，不进行春节后复产复工，确保了春节后的安全生产；在5月6月中开展了“5.11”桃子沟煤矿瓦斯事故警示教育周活动和6月安全月活动，活动分别要求煤矿制作活动方案，确保警示教育周活动和安全月活动正常有序开展，并受到预期效果。按照县委县政府安排，开展了“百日安全攻坚行动”在全县煤矿认真开展该项行动，确保了2016年最后100天安全生产。

6、召开了煤矿隐患排查清单化管理现场推进会，并在全县煤矿全面开展隐患排查清单化管理工作；督促煤矿按照276个工作日开展生产作业，严格按照弹性工作计划开展工作；召开了泸县煤矿基层基础管理工作会和2017年标准化示范县启动会，安排部署了标准化示范县的相关工作。

7、下发并落实了泸县煤矿安全管理“五项制度”。规范了泸县煤矿监管制度和煤矿“三违处罚”相关规定，遏制了煤矿“三违”现象频发势头，有效的促进了安全生产。在全县煤矿推进了隐患排查清单化管理，执行了泸县煤矿安全管理“五项制度”和煤矿班组长考核管理制度。

8、建立了泸县煤矿安全管理服务信息化平台，为泸县煤矿安全管理信息化迈出了坚实的一步。

二、部门概况

泸县矿山管理站系财政全额拨款事单位。我站现有人员编制数43人（其中：事业人员编制数40人，工勤人员编制3人），实有人数37人（事业人员34人，工勤人员3人）。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合429.17万元，其中：财政拨款收入429.17万元.

2016年本年支出合计429.17万元，其中：基本支出369.17万元，占86.02%；项目支出60万元，占13.98 %。

四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计429.17万元，支出决算总计429.17万元。较2015年财政拨款收入增加48.69 万元，增加11.35%，支出增加48.69万元，增加11.35%。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出429.17万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加48.69万元，增加11.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出429.17万元，主要用于以下方面：一是社会保障和就业支出1.93万元，占总支出的0.45%；二是医疗卫生与计划生育支出19.47万元,占总支出的4.54%；三是资源勘探信息等支出384.13万元(其中项目支出60万元),占总支出的89.51%；四是住房保障支出23.63万元,占总支出的5.51%　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

 2016年一般公共预算财政拨款基本支出369.17万元，其中：人员经费264.57万元，主要包括：基本工资104.02万元、津贴补贴114.38万元、其他社会保障缴费19.47万元、事业基本养老保险缴费1.13万元、对个人和家庭的补助25.57万元。

公用经费104.6万元，主要包括：办公费5.2万元、印刷费9.15万元、咨询费1.57万元、手续费0.17万元、水费0.59万元、电费1.95万元、邮电费5.25万元、差旅费19.56万元、维修费1.12万元、租赁费0.69万元、会议费10.99万元、培训费14.42万元、公务接待费8.25万元、劳务费3万元、工会费1.62万元、福利费2.13万元、公务用车运行维护费12.77万元、办公设备购置6.2万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元, 与2015年决算数相比增加0万元。

（二）公务接待费

2016年公务接待费  8.25万元,与2015年决算数相比减少0.02万元。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待58批次，870人，共计支出8.25万元，主要用于公务接待生活费、住宿费等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.77万元,与2015年决算数相比减少了0.51万元。

截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆。其中：轿车1辆、越野车1辆。2016年车辆运行维护费支出12.77万元，主要用于车辆油费、过关、汽车维修费、汽车保险、驾驶员行车补助及租车费等支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出104.6万元，比2015年增加5.49万元。　　

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额6.2万元，其中：政府采购货物支出6.2万元。主要用于办公电脑、打印机等购买支出。

附：泸县矿山管理站2016年部门决算公开报表

      201710181556412432.xls