泸县电化教育馆单位2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能

我馆负责全县学校教师建配管用，研培考评。

（二）2016年重点工作完成情况

全县教育信息化得到有效推进

教育技术装备标准化全面覆盖

师培师训、教科研工作务实开展
　  二、部门概况

我馆系财政全额拨款一级事业单位，在职职工14人，其中工勤2人。
　　三、收支决算总体情况
    2016年本年收入合计 1450.91万元，其中：财政拨款收入 1450.91万元，占 100 %
    2016年本年支出合计 1450.91万元，其中：基本支出 171.11万元，占   11%；项目支出 1279.8 万元，占 89%。
　　四、财政拨款支出决算情况

2016年度财政拨款收入决算总计1450.91万元，支出决算总计1450.91 万元。
  　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
     （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    　2016年度一般公共预算财政拨款支出 1450.91 万元，占本年支出合计的  100%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2016年一般公共预算财政拨款支出 1450.91万元，主要用于以下方面：（教育支出1421.39万元，97.96%。社会保障和就业支出8.43万元，0.58%。医疗卫生与计划生育支出8.80万元，0.61%。住房保障支出12.29 万元，0.85%）
  　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务1206.39万元，主要用于单位职工工资及日常运转。

教育支出-教育费附加安排支出-其他教育费附加安排支出215万元，主要用于全县学校装备。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业点位离退休7.56万元，主要用于对离退休人员和家庭的补助支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出0.87万元，主要用于离退休人员的养老保险缴费。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗8.8万元，主要用于单位职工医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.29万元。

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  　2016年一般公共预算财政拨款基本支出 171.11 万元，其中：人员经费万元，主要包括：基本工资69.19 万元、津贴补贴 1.29万元、绩效工资51.82万元、基本养老保险0.87万元、住房公积金12.29万元、其他对个人和家庭的补助7.56万元
　　公用经费 19.29万元，主要包括：办公费4.16万元、印刷费1.30万元、水费0.38万元、电费0.53万元、邮电费2.03万元、旅差3.15万元、公务接待2万元、工会经费1.10万元、福利费1.65万元、公务用车运行维护费3.00万元

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
　　（一）因公出国（境）经费
　　2016年因公出国（境）费  0万元, 与2015年决算数相比增加0  万元，较2016年预算数 0  %。
　　2016年因公出境团组0  次，出境  人。出境团组主要……
　　（二）公务接待费
　　2016年公务接待费 2 万元,与2015年决算数相比0增长，与2016年预算数持平。
　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待  26批次620 人，共计支出 2 万元，主要用于省市县学校技装工作教科研，信息化，教育技术装备。
　　（三）公务用车购置及运行维护费
　　2016年公务用车购置及运行维护费 3万元,与2015年决算数相比持平。
　　　八、其他重要事项的情况说明
　　国有资产占有使用情况
　　截至2016年12月31日，泸县电化教育馆实有资产165.04万元，无单价50万以上的通用设备，无单价50万以上的专用设备。

　　（四）预算绩效情况
　　未对部门支出开展预算绩效评价。

　　附件：

泸县电化教育馆2016年部门决算公开报表

201710181520591998.xls